内部审核检查表—行政.docVIP

佛山柯维光电股份有限公司 内 部 审 核 检 查 表 JL-CX.14-3 No.: 页次： 受审核部门/责任人：行政人事部 内审员： 日 期： 相关条款： QMS 条款 EMS 条款 OH 条款 条款 审 核 内 容 结果 证 据 × √ 5.2知识产权方针 公司的质量、环境、职业健康安全、知识产权方针是什么？ 5.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的岗位、职责和权限 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 5.4职责、权限和沟通 查看组织架构和岗位说明书。 6.1应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施 部门工作中存在哪些风险和机遇？采取哪些措施来应对风险？ 6.2质量目标及其实现的策划 6.2目标及其实现的策划 6.1职业健康安全目标及其实现的策划 查看部门分解管理目标及完成情况。 7.1.2人员 7.2能力 7.3意识 7.2能力 7.3意识 4.4.2能力、培训和意识 6.1人力资源 1、新入职人员是否按规定签定劳动合同并购买社保？ 2、是否制定各部门培训计划并按要求实施？ 3、核心岗位员工入职前是否进行知识产权背景调查？离职时是否签订保密协议或竞业禁止协议？ 4、抽查员工，询问是否了解其自身岗位职责，以及失职造成的后果或影响。 5、抽查人员简历，人员能力应满足岗位要求。 7.1.4过程运行环境 是否建立一线员工沟通机制？如何减少员工工作状态、心理状况对产品质量的影响？ 7.1.6组织的知识 是否建立组织知识库？知识库是否分享给相关人员？ 6.1.2环境因素 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 7.4沟通 7.4信息交流 4.4..3沟通、参和与协商 7.5形成文件的信息 7.5形成文件的信息 4.4.4文件控制4.4.5文件控制 4.2.2文件控制 4.2.4外来文件与记录文件 查看员工档案、体检档案、部门文件、记录等的存放和管理情况。 8.1环境运行策划及控制 4.4.6 运行控制 除四害的方式如何？如何防止带药带病“四害”污染公司水源、食物、餐具？ 查看饭堂食材的存储是否符合卫生规定。 4.5.1绩效测量和监视 查看人员职业健康安全进行监测实施计划及记录。 9.1.2合规性评价 4.5.2合规性评价 公司本年度在环境、职业健康安全上，是否存在违法行为？所参照的法律法规是否有效？ 10.2不符合和纠正措施 4.5.3 事件、不符合、纠正和预防措施 注：×—不符合 √—符合 ο—观察项 增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 1