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临漳县供销合作联合社 2017年部门预算信息公开目录 一、2017年预算说明 部门职责及机构设置情况 2、部门预算安排的总体情况 3、机关运行经费安排情况 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 5、绩效预算信息 6、政府采购预算情况 7、国有资产信息 8、名词解释 9、其他需要说明的事项 二、2017年部门预算公开表 部门预算收支总表 部门预算收入总表 部门预算支出总表 部门预算财政拨款收支总表 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 临漳县供销合作联合社 2017年部门预算信息公开 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 临漳县供销合作社联合社主要职责是：1.依照国家、省、市有关法律法规和政策，计划、制定并实施县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策工作规章制度。2.统一组织、管理全县整个供销系统下属企业的报表工作。3.组织完成各项大型普查和各类抽样调查工作。4.统一核定、管理、公布县基本发展战略和发展规划的资料。5.管理全县农村合作经济组织数据库。6.承办县委、县政府交办的其它工作。 机构设置： 县社机关纳入县财政预算管理，为财政全额拨款的科技事业单位，编制25名，科级领导职数4名，其中主任1名、副主任3名。股室限额6个，股级职数9名。 单位编码 单位名称 单位性质 财政供给政策 975 临漳县供销合作社联合社 事业 财政拨款 975002 临漳县供销合作社联合社 事业 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 （一）收入预算总体说明 2017年收入预算214.82万元，其中：一般公共预算拨款214.82万元。 　　（二）支出预算总体说明  2017年支出预算214.82万元。 　　2017年支出预算214.82万元按用途划分，其中：1、基本支出154.82含人员经费支出149.42万元、日常公用经费支出5.4万元，2、项目经费支出60 万元。 三、机关运行经费安排情况 2017年安排我单位机关运行经费5.4万元，其中：办公费0.51万元，水费0.2万元，电费0.6万元，公务移动通讯费0.5万元，办公取暖费1.6万元，工会经费1.99万元。 　　四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位2017年“三公”经费无此项预算安排情况；无公务接待费，无因公出国出境经费，无公务用车购置。 与2016年相比较“三公”经费无变化。主要原因是我部门严格执行“八项规定”，严格管理公务车辆，减少不必要的活动。 五、绩效预算信息 职责分类绩效目标： 1.保持县社系统大局稳定，消除信访隐患，兑付股金50-70户。 成为农村现代化流通的主导力量，建设农资农家店15个，日用品农店15个。 强力推进和形成现代化农业，服务农村生产生活，服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。建立乡镇社区服务中心一个，村级综合服务社5个，供销合作社超市20个。 服务三农事务管理，推动农业适度规模经营和农村资产资本化，组建农村产权交易中心，优化农村资产配置和建立农村信用体系，维护农民群众利益。 成为农村现代流通的主导力量 保障社有资产安全和增值 拟定规划，组建农民合作社联合社 强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局 按照改革方案要求,逐步推进 安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作 政府国有资产所有者职能与行政职能的分开 保持县社系统大局稳定，消除信访隐患，兑付股金50-70户。 975临漳县供销合作社联合社 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 供销流通管理 20.00 贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益 确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用 　　发展现代流通网络建设及管理 10.00 落实供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。 健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。 供销社企业电子商务销售额增长倍数 ≥200% ≥150% ≥100% ≥50% 农产品批发市场市场交