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二O一六年五月 销售部工作总结 目录 销售数据（单位：不含税/万元） 1、开票: 2016年5月销售收入60000万元，其中XX后保BB状态结算了前期未开票金额423.40万元，XX结算了前期1-3月未开票金额282.77万元。 一、销售数据及完成情况 3、本年销售收入完成情况——数据 一、销售数据及完成情况 4、收入情况对比表（单位：不含税/万元） 一、销售数据及完成情况 二、主要客户占比情况 客户 XX X1 X2 X3 X4 X5 合计（全部客户） 金额 15400 480 2700 600 6860 900 32000 占比 70.62% 2.24% 12.72% 2.78% 31.41% 4.23% 100.00% 三、2016年回款情况（含税/万元） 期末金额: 14161.45万元 截止至5月31日，本月回款正常。 四、商务汇总 设变情况 序号 客户名称 车型 设变零件数量 原报价 设变报价 备注 1 XX XX 前保险杠 130 130 溃缩外板的下料尺寸由288*212.5*1.6变更为288*215.5*1.6，原材料费用增加0.5元，工装费用增加30万 2 XX 碳罐 7.55 7.55 选点时有两个零件，此次变更取消一个零件，另外一个零件整个发生变化，最终价格7.55，工装费用22222元 3 玻璃 44 38 四个零件由镀锌材料变更为裸板，原材料共下降2.66元 四、商务汇总 报价分析 序号 客户名称 型 零件种类 零件数量 报价金额（元/不含税） 中标情况 备注 1 XXX MX 冲焊零件 88 11111 未中标 项目前景不乐观，投资风险过大 2 转向支持 1 188 未中标 3 XX CX 排气管 1 8 二轮开标 二轮价格最低8元，比我司少2元，主要原因是外购件报了4元，而另一家竞争对手为2元，其他费用比我们还略微高 4 CX 玻璃 4 22 二轮开标 中标，首批工装价格222万，整个生命周期333万 5 DX 球头 1 5.6 一轮未开标 6 BX 排气管 1 8.4 二轮报价未开标 首轮报价最低9，所以二轮工艺由级进模更新为多工位，材料、制造和相应的工装都大幅下降，最终8.4，工装22万，比一轮下降11万 序号 客户名称 车型 零件种类 零件数量（个） 报价金额（元/不含税） 中标情况 分析 6 XX XC 排气管 1 5.0 二轮开标 二轮价格最低5元，比我司少1.4元，主要原因是外购件报了3.8元，而另一家竞争对手为1.9元，其他费用比我们还略微高 7 XC XV 冲焊件 22 2222 未开标 每年的产量2440台 9 XA XC 14包 8 66 未开标 10 15包 11 188 未开标 11 19包 7 48 未开标 12 XR 铝保 3 166 未开标 四、商务汇总 报价分析 市场开拓情况 1.通过技术交流等方式推广，XA XV车型将邀请公司参与其铝合金专项支撑竞标开发工作。 2.同yy汽车新能源部门通过多次技术交流活动推广了公司热成型、铝合金产品、高强度辊压类产品、车门防撞杆等轻量化技术，进行了多种工艺成本对比分析。 四、商务汇总 序号 客户名称 车型 工作内容 备注 1 XD ZF 协商解决ZF项目商务问题 2 协调组织二级供应商对ZF项目确定二级零部件采购价格 3 协调派人到我司对ZF项目进行现场指导和生产保供 4 ZF 完成ZF项目首次开票与挂账 5 X5 XC 协调完成X5 XC项目模具维护费用的申请 6 X4 XC 完成协调XC项目剩余模具金额的回款 7 XX 所有车型 完成各个车型的首轮包装价格商谈，XC车型涨价0.22元；XB涨价16.89元. 8 --- 确定出口零件的年降金额 9 XB 协调完成前保的样件分批交付 10 --- 跟踪代码的税号变更申请，最终完成变更 四、商务汇总 序号 客户名称 车型 工作内容 备注 11 XX XB 协调完成前保的交付，按照项目要求目前已经交付第一批片件，后续交付时间需再次确认 12 XK 所有车型 应卡额外年降要求，完成各个车型原材料费用和制造费用剥离价格的初步反馈 13 XC 完成后侧横梁的设变工装报价，并签订合同 14 XC XC 协调取消IP套管的各项信息统计，并反馈因该件停产需要赔付的金额66666元及相关明细 15 XS XC 完成2015年1月-2016年4月的账目核对。 16 完成商谈循环提货等相关事宜，同意我司暂不支持循环提货。 17 XL 所有零件 完成2016年3-4月份售后件的清理及开票，开票金额55422.9元（不含税）。 18 2017 完成2017款设变费用的商谈，片件被切边，增加了一套切边模。 19 XQ X7 完成