XX银行XX分行安全保卫工作管理办法.doc

XX银行XX分行安全保卫工作管理办法 第一章??总???????则 第一条 为了有效地防盗窃、防抢劫、防诈骗、防破坏、防治安灾害事故，维护正常的工作程序，保障职工人身安全和银行财产安全，结合我行实际，特制定本办法。 第二条 ??安全保卫工作实行谁主管谁负责、预防为主、综合治理、人员防范与技术防范相结合的原则，建立安全保卫责任制，加强制度建设，逐步实现科学化、规范化管理。???????? 第三条?? 安全保卫工作是分行及各部室经营管理的重要组成部分，纳入分行及各部室管理目标，在单位评选综合性荣誉称号中，实行“一票否决权”制。 第章 第五条 主机房管理工作要求 （1）计算机系统的安全∶保证系统正常运行；防止利用系统作案；严禁使用计算机从事与业务无关的活动。不得随意使用私人磁、游戏等软件。不得复制、转录、泄露有关本行计算机运行环境的相关资料。? ??? ??? （3）非主机操作人员不得进行操作，非机房工作人员未经许可不得入内。 ??? （4）对调离计算机系统工作的人员要收回钥匙及证件，退回全部技术手册及相关资料。交接的人员要及时更换口令和机要锁。 ??? （5）爱护机房设备，保持机器设备的清洁有序，机房内严禁堆放杂物。 （6）严禁在计算机房内大声喧哗、聊天、吸烟。 （７）下班后由机房负责人检查电源、机器设备，锁好房门。 ??? 第六条 计算机终端管理 ??? （1）机器终端未经批准不得随意移动。不得随意加装未经许可的其它设备。 ??? （2）操作员应按照AS/400的操作流程准确登录、正确操作。 第章? 营业安全保卫工作 营业安全保卫工作的宗旨，是在搞好各项业务工作的同时，把防范金融风险作为首要任务来抓，把好第一关，严格执行各项规章制度。??? ??? 1、点钞机管理 ??? （1）柜员使用时应按照使用说明操作，防止因冒失操作致伤、致残票面。 ??? （2）柜员负责点钞机的日常维护和管理工作。 ??? 2、支票打码机的管理 ??? ( 1 ) 打码机色带应从指定地点购买。 ??? ）使用支票打码机的柜员应持证或经过培训上岗，指定专人负责，其它人员严禁使用。 ）柜员负责支票打码机的清洁卫生工作。 ??? 1、计算机操作 ??? （1）柜员的操作号及授权记录应在有关部门备案。 ??? （2）柜员应在授权范围内进行业务操作，严禁越权操作。 ??? （3）柜员操作时必须使用本人口令登录，严禁以他人身份操作，个人操作密码应定期更换，防止泄密。 ??? （4）柜员临时离岗必须退出操作画面，中午下班或离行时应关闭终端。 ??? （5）营业部总经理、营业部主任、系统管理员等非柜员在正常情况下只能做查询业务。 ??? （6）计算机的操作使用应指定专人签到、签退，非工作时间不得进行业务结算。 ??? （7）在操作中如发现有异常现象应及时向系统管理员和有关部门报告。 ??? 2、重要空白凭证及有价单证的管理 ??? （1）重要空白凭证及有价单证由专人负责保管。购入、销毁必须指定专人、专车押运。 ??? （2）营业部管理的重要空白凭证及有价单证实行帐实分管，要求每日核对，手续严密，帐实相符。 ??? （3）柜员管理的重要空白凭证及有价单证必须每日清点、登记、签字，确保帐实相符。 ??? （4）需要加签的重要空白凭证及有价单证应贯彻“帐实分管，证押分管”的原则。做到凭证、印章、密押三分管。 ??? （5）重要空白凭证及有价单证每月要定期主管部门不定期抽查。 ??? 6）凭证管理员应对库房进行经常性的防火、防盗、防潮、防蛀等安全检查工作。 ??? ??? （1）将帐户的印鉴卡片在计算机中建立印模档案后，并按序号大小插入卡片册中保存。 ??? （2）指定专人负责印鉴卡片出入库的使用和保管，不得对外泄露和复制。 ??? （3）柜员离岗应将印鉴卡片入柜锁好，避免乱放，以防丢失。 ??? 第九条 业务用章、业务员人名章的管理 ??? （1）业务用章的领用应在有关部门备案，柜员使用应在营业部备案。 ??? （2）业务用章应准确使用，并认真检查日期是否正确。 如遇补章要经批准，并做登记。 ??? 第十条 库房管理 ??? 1、金库管理应实行要害部位管理制，双人同入同出同操作，严禁单人在库内停留。未经领导批准非管理人员不得入内。柜员的钱箱要上锁入库，营业部主任每周不定期抽查现金零头并留有记录。 ??? 2、重控库、帐库、凭证库由专人管理，业务印章、印鉴卡片、帐簿、传票、重控凭证要入库上锁。钥匙交主管负责人保管。需调阅时必须登记备案。 ??? 3、上级主管部门检查金库时必须持有介绍信、工作证。经查验无误后方可登记入库。入库检查时库管员和单位领导必须在场。夜间任何人不得入库检查。 ???第十一条 “110”报警装置的使用和管理 ??? 1