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浪潮软件非公开发行股票反馈文件 反馈意见回复 股票简称：浪潮软件 股票代码：600756 浪潮软件股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 二〇一五年十二月 1 浪潮软件非公开发行股票反馈文件 反馈意见回复 中国证券监督管理委员会： 贵会于2015 年 11 月 12 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见 通知书》（152395 号）已收悉，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”、“发行 人”或“浪潮软件” ）与湘财证券股份有限公司 （以下简称“保荐机构” ）、北京市海 润律师事务所（以下简称“发行人律师” ）对浪潮软件非公开发行股票申请文件的 反馈意见进行了充分的核查、讨论，现将反馈问题答复如下（如无特别说明，本 回复中的简称与《浪潮软件股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》中的 简称具有相同的含义），请贵会予以审核。 本反馈回复中数字相加与合计数不等的情况皆因四舍五入原因造成。 2 浪潮软件非公开发行股票反馈文件 反馈意见回复 一、重点问题 问题1、 关于募投项目。（1）请申请人补充说明并披露此次募投项目地方电子政务云 应用服务平台（iGAP ）项目、行业电子政务云应用服务平台（GRP ）项目、iMai 电子商务平台项目、浪潮大数据应用支撑平台项目具体投资数额的测算依据和测 算过程，结合同行业主要公司的收入及盈利情况，说明本次募投各项目内部收益 率和投资回报期的具体测算过程、测算依据及合理性；（2 ）请结合行业特点说明 上述募投项目投资规模和投资构成是否合理，说明本次募集资金金额是否与公司 现有资产、业务规模相匹配，募集资金用途信息披露是否充分合规，是否可能损 害上市公司及中小股东的利益。 【答复】： 一、发行人说明 （一）本次非公开发行各募投项目具体投资数额的测算依据和测算过程， 结合同行业主要公司收入及利润情况，对各募投项目内部收益率和投资回报率 的具体测算过程、测算依据及合理性的说明 本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过100,000 万元，扣除 发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 地方电子政务云应用服务品台（iGAP ）项目 19,116.00 18,870.00 2 行业电子政务云应用服务平台（GRP ）项目 26,151.00 25,800.00 3 iMai 电子商务平台项目 24,311.00 24,000.00 4 浪潮大数据应用支撑平台项目 31,751.00 31,330.00 合计 101,329.00 100,000.00 1、本次非公开发行募投各项目投资总额的测算依据和测算过程 （1）募投各项目投资总额测算依据 募投各项目投资总额包括设备及软件购置费、研发费用、其他费用和铺底流 动资金四个方面。 设备及软件