歌江维嘉客房部2012年工作总结.ppt

杭州歌江维嘉酒店客务部 2012年10月 2011年工作总结及2012年工作计划 目 录 各项收入数据对比 各项费用数据对比 2012年度主要工作情况 2013年度费用预算说明 2013年度主要工作说明 客务部各项收入数据对比 项目 2012年收入 上年同期 2012年预算 预算对比 商务中心收入 33490.78 39404.84 46400.00 12909.22 电话房收入 17034.42 7417.37 6900.00 10134.42 项目 本年收入 上年同期 对比 本年预算 对比 迷你吧 248666.21 262762.95 -14096.47 181393.89 67272.32 洗衣 160216.52 121916.10 38300.42 110000.00 50216.52 前厅部2012年费用完成情况 科目名称 本年费用 本年预算 完成比(%) 上年同期 增长比(%) 年度预算 进度比(%) 洗涤费 1,259.97 1,589.50 0.79 1,456.13 -0.13 1,734.00 0.73 物料消耗 18,562.00 58,334.00 0.32 37,952.00 -0.51 59,730.00 0.31 服务用品 18,510.00 56,552.00 0.33 37,254.00 -0.50 57,786.00 0.32 清洁用品 52.00 1,782.00 0.03 698.00 -0.93 1,944.00 0.03 交通费 687.00 2,181.82 0.31 - - 2,400.00 0.29 装饰费 3,840.00 6,200.00 0.62 7,725.50 -0.50 7,000.00 0.55 电视、音乐及娱乐 25,260.00 33,680.00 0.75 23,160.00 0.09 37,300.00 0.68 摄影扩印费 - 275.00 - - - 300.00 - 其他经营性费用 5,220.00 10,575.00 0.49 6,107.06 -0.15 11,400.00 0.46 印刷费 10,147.54 43,059.12 0.24 23,447.88 -0.57 47,297.22 0.21 办公用品 3,670.05 7,173.90 0.51 4,444.20 -0.17 7,828.40 0.47 通讯费 8,724.23 7,690.91 1.13 4,578.05 0.91 8,400.00 1.04 办公电话费 8,724.23 6,590.91 1.32 4,578.05 0.91 7,200.00 1.21 邮寄费 -