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部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 评分依据 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；153/162*100%=95% 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 　5 “三公经费”变动率 8 “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 （761.5-937.5）/937.5*100%=-19% “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% 　8 过 程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 7