(品质部)质量环境安全管理体系内审检查表doc.docx

受审核部门：品质部页码：共4页序号标准条款检查内容检 查 方 法检 查 记 录审核结果1Q:4.2.3 4.2.41.现场是否能获取与该部门职能有关的程序/作业等文件？ 2. 查部门的文件清单，现场使用的文件是否完整、审核/批准或受控？ 3.该部门是否保持作业程序的相关记录？记录是否清晰、有相关签名？ 4.相关记录是否分类、归档？ 1. 通过检索《文件总览表》，抽阅隶属品质部的现场文件3-5份。 2. 查《记录管理程序》、品质部《记录总览表》。1.抽查DL/B-8.2.2《内部审核控制程序》、DLQ/B-7.5《产品制造控制程序》，文件目录与实际对照，文件完整、版本正确。2.经现场查看，归属于品管部的现场文件都存在检验组长办公室，查找方便，皆在受控中且保存完整。3.抽查《半成品抽检记录》、《样线检测报告》、《检测设备台账》，记录皆保存完好，信息完整。√2Q:5.5.13.1.2 b,g 1.部长是否有对直接下属的专业知识和实际操作进行培训，对隔级下属的培训的有效性进行考评？ 2.每月是否有对全月的生产质量情况进行汇总分析，出具相应的质量分析报告？现场提问部门负责人，抽查相关记录1. 唐部长回复查品管部长对直接下属的专业知识和实际操作有培训，且有培训记录；对隔级下属的培训的有效性有进行考评，转正等，但无相关记录。2.查2015年7月份质量分析报告，提供合格。△3.2.3 b,e 1.检验组长是否每天都会按照生产计划单对检验员工作进行安排？2.是否每天对检验员工作情况进行抽查，对其进行及时培训、沟通和处理？现场提问检验组长，抽查相关记录经与唐部长沟通，检验组长每天会根据突发情况对检验员工的工作进行相应的调整；检验组长会对检验员工作进行抽查，对其进行培训、沟通和处理，但无相关记录。√3.3.4 1.拉线最终产品检验员、抽检员是否每班对一台切丝机台和可能长度有误机台进行“标准放卷确认？现场提问抽检员，抽查相关记录查2015年8月27日“标准放卷确认”记录，记录表上只显示了一份记录，与文件规定的“每班抽查一次”不相符。△3.7.4 1.计量、设备管理员是否有对使用计量器具的人员进行培训，监督其使用方法是否正确？ 现场提问计量、设备管理员，抽查相关记录查2015年5月17日培训记录，计量、设备管理员有对相关人员进行培训。√2Q:5.5.13.9.4 1.检测中心检验员是否对“放行“物料在过程使用中进行跟踪验证？ 现场提问检测中心检验员，抽查相关记录检测中心检验员只开具“放行单”，后续的过程使用跟踪由现场的检验员完成，与文件不相符。△3.5.1小包膜检验员是否核对生产计划单和图纸，检查小包膜所复拉线的位置、型号、规格、基材、品种是否一致？ 现场提问小包膜检验员，抽查相关记录抽查2015年8月25日白班、2015年8月27日白班的巡查记录，并询问了小包膜生产人员，小包膜检验员有对照图纸抽检小包膜。√3.8.7 进货检验员是否根据《产品试验检验规定》督促试用部门在规定时间内完成产品试用?现场提问进货检验员，抽查相关记录文件规定进货检验和试验时间为15天，在规定时间内未完成试用；进货检验员会督促，但仍有未按时完成的情况。×3Q:6.41.工作环境是否具有管理规定？2.如何管理工作环境？1.提问：◆在日常工作中，品质部是否按照工作环境管理规定来操作？ ◆按照已制定的管理工作环境的办法，工作环境是否得到了管理 2.查阅相关的记录文件有测中心环境管理规定，检测室和化学检测室均在规定范围内。√4Q:7.2.1 7.2.2 1.业务部反馈产品在交付给顾客后发现产品掉胶问题、型号错（同一批次型号不一致）的质量问题，品管部要如何处理？处理结果是否有相应的记录？ 1.现场提问部门主管人员 2.查阅相关文件及记录查反馈单无相关记录，相关实物；处理结果在A级反馈单上体现。√5Q:7.3.41.在生产样品的过程试验中，对半成品、成品的检测项目有哪些，如何设定？按什么标准进行检测？ 2.是否对生产的样品的试验结果做出评审？ 提问相关人员，查阅相关文件，现场抽查两种样品的试验样品检测按常规产品，如研发部有其它要求按要求加项检测。√6Q:7.61.是否已编制《检测设备管理规定》？2.是否建立量规仪器校验年度计划或仪器校验记录？ 3.现场使用的检测仪器/量具是否有授权的第三方校验合格？校验期限是否有效？ 查看《现有仪器/量具一览表》、《仪器/量具检测计划表》，审查现场检测设备。查有《检测设备管理规定》；查《现有仪器/量具一览表》，表中显示公司有两个数显温湿度计，使用地点应分别为小分切和