分公司项目管理规定.doc

武汉分公司项目管理操作指南 武汉分公司自2009年初成立以来，经过内蒙、青海、合川等项目运作，通过近两年的摸索，项目管理取得了一些成绩，也出现了一些问题，总结出了一些经验教训。分公司针对项目管理过程中易出现的问题，作出如下硬性规定，请分公司所属各项目部遵照执行。 1.项目经营管理 1.1人工费管理 1.1.1项目部办公室考勤负责人必须每天对进入项目现场的所有作业人员进行监督打卡（安装指纹考勤机或者打卡机）考勤，上、下班和加班均必须重复上述工作。项目部办公室负责编制现场作业人员花名册、留存身份证复印件和2寸登记照。考勤时必须对照花名册核实其身份。 1.1.2项目部管理人员工资： 项目开工后，项目部按照公司薪酬管理规定制定职工薪酬标准报分公司审批，获得批准后执行。 对有特殊贡献者需增加薪酬的，项目部可向分公司申请，经分公司经理批准后执行。 项目部需外聘管理人员时，将外聘岗位及薪酬标准报分公司批准后才能外聘，严禁不经分公司同意私自聘用管理人员。 1.1.3项目部聘用混岗外用工： 凡自营工程确需聘用混岗外用工的，必须签订聘用合同，以计时工形式发放工资， 按1.1.4薪酬标准执行。按计件发放工资的，每月底由项目施工经理会同工程、经营、劳资、财务四个部门验收工程量，做好原始验收记录，验收人员签字，项目经理确认后交经营部门进行结算。原始验收记录存档以备分公司查验。 1.1.4计时工： 计时工薪酬标准：50~80元/工日 原则上不容许使用计时工，所有工序均以计件工资的形式发放工资。在签订劳务合同时，劳务单价所覆盖的内容一定要明确，在劳务分包合同中应且必须明确工作内容、工作范围、工作时间。特别强调，文明施工的费用必须包含在分包的价格里。必须使用计时工的，按照每日一结算的原则上报到经营部。流程如下：由施工经理向项目经理请示，同意后方能使用计时工，并通知项目部劳资人员于每天上、下班前对人数进行清点（对照指纹考勤机考核），每天劳资人员会同施工经理记录已完工程量，原始验收记录存档以备分公司查验。此项工作必须每天做好记录，严禁隔天或月底累计记录。凡无记录的计时工，劳资人员不得做工资表，劳资人员违规做工资表的，一经查实，分公司将按照所造工资表工资总额的双倍予以处罚。 每日计时工结算单 使用理由 工程部： 使用部位 分包单位/个人 经营部： 使用人 质量/安全 使用的 时间 上午 办公室 下午 供应部 施工经理 项目经理 1.1.5 所属人员( 1.1.3、1.1.4项)每月15日前由项目劳资做表报分公司，由分公司报公司审批后由项目财务部门直接发放，发放时1.1.3、1.1.4项所属人员凭本人身份证领取，严禁代领、冒领。财务人员违反此项规定发放工资的，一经查实，分公司按发放工资总额的双倍对其进行处罚，视同财务违规人员自己领用。如有特殊情况报分公司经理同意后处理，及时补办手续。 1.1.6分包队伍人员工资发放： 项目部与分包队签订合同时，分包队伍人员工资发放流程必须在合同中明确，同时向分包队负责人解释清楚分公司的规定，每月底由施工经理会同工程、经营、质量安全和供应部门验收工作量，并开出完工单，报经项目经理同意后，由经营部门审核，作为支付进度款的依据（此进度款结算单不准盖项目部章并注明“此结算仅作为当月进度付款依据，不得作为最终结算”，经项目经理和分公司经理签字后交财务，此结算仅做一份，不得给分包队伍），每月由分包队做工资表（工资表上要有分包队负责人签字并加按手印，工资金额不得超过结算金额的80%），经办公室和管理考勤的人员、经营部门确认和项目经理签字后由财务发放，发放时财务人员凭分包队负责人身份证发放，严禁代领。财务人员违反此项规定发放工资的，一经查实，视同自己领用，比照代领数量等额罚款。 2.材料管理 2.1钢材： 工程部编制总量控制计划、供应部编制采购计划，钢材到达现场，项目部必须组织验收人员进行严格清点，验收人员不得少于两人（供应部、工程部各一人），凡等尺能按根清点的，在原始记录上记录根数，按米数计算理论重量。保存原始记录，经供应主管核查同意后由供货方和验收人员在原始记录上签字，发票到后供应和财务人员分别与原始记录核对，两者一致后才能作正式验收。验收人员发现问题不得擅自处理，应立即向主管和项目经理汇报。保管员做好电脑台帐，保管好原始记录，以备查验。凡验收人员不严格按照此流程验收，一旦出现问题造成经济损失，由验收人员赔偿。 现场钢材验收原始记录 序号 材料名称 材料型号 单位 数量 理论重量（kg） 实际重量（kg） 采购单价 材料进场日期 材料计划日期 运输车辆牌号、车型