23年某医院财务分析.ppt

经济指标预测 工作量指标预测 具体举措 * 检查收入中含化验收入 * 1)? 工资和福利支出增加6823元，增幅为50.35%。 工资、津贴减少1069万元，减幅为46.2%。 （主要原因：绩效工资改革） 奖金增加2080万元，增幅为31.45％。 （主要原因：业务收入增加导致职工绩效奖金相应增加。） 其他增加2465万元，增幅为71.11%。 （主要原因： 临时人员支出增加906.79万元，增幅为33.93％。 临时工平均人数同比增加118人） * 检查费包括检查收入和化验收入 * 主要内容 预算执行 业务数据 政策影响 财务状况 重点学科 运行趋势 具体举措 后期建议 2013收入预算 财政补助收入 财政补助总收入0.5亿元 其中： 财政专项设备补助1153万元 其他卫生事业补助 3884.3万元 业务收入 门诊收入 3.5亿 ，较上年增23.7% 住院收入 6亿 住院4.25万人次，较上年增32.81% 总收入 预算总收入 10.1亿 其中： 业务收入 9.5亿 申请财政补助0.5亿 2013支出预算 工资福利支出预算 1.75亿 商品服务预算支出 7.亿 个人家庭补助支出 0.3亿 业务支出预算9.1 亿 专项支出预算 1.09亿 其中：专项设备 5617.1万元，主要项目：彩超380万 1.5磁共振成像设备1000万 三维电生理导航系统400万 多导电生理记录130万 总支出 业务支出 专项支出 收入支出完成情况 2.4 119.7 5037.3 财政补助收入 38.6 36626.3 95000 医疗成本 项目名称 预算数（万元） 执行数（万元） 预算执行% 医疗收入 95000 37145.9 39.1 财务状况 3.71亿元 3.66亿元 8.9亿元 经济指标 1.1资产 1.2收入 1.3支出 1.1资产情况 增加31% 减少0.5% 增加16.9% 总资产为8.9亿元，较上年同期增加15.6% 流动资产 固定资产 净资产 5.0亿元 6.3亿元 3.9亿元 1.2.1医疗收入情况 医疗收入 门诊收入 住院收入 1.76 2.4 2013 2013 2.86 1.3 1.1 2013 3.7 2012 2012 2012 医疗收入增29.4% 1.2.1.1收入结构 2012年门诊收入结构 药品收入58.8% 检查23.6% 手术1.2% 治疗3.4% 其他13% 3.2% 61.8% 22.8% 11% 1.2% 手术 其它 治疗费 药品 检查费 门诊收入结构 检查13.6% 其他23.7% 手术3.8% 药品51.4% 治疗7.5% 1.2.2.2收入结构 2012年住院收入结构 药品收入51.7% 检查13.9% 手术4% 治疗8 % 其他 22.4 % 住院收入结构 1.3支出情况(三公经费) 单位（万元） 2013年 2012年 增减率% 公务接待费 64.2 90.6 -29.1% 公务用车维护费 5.9 8.7 -32.2% 合计 70.1 99.3 -29.4% 2.1住院手术增量 61.9% 三四特类手术比 1-5月手术共计4910台 三四特手术3038台 住院手术数增幅22.7% 三四特手术增幅12% 基本情况 (unit: 台) 三四特类手术比去年为67.8% 2.1住院手术增量 (unit: 台) 0 2000 4000 6000 8000 10,000 2011 2012 2013 12800 9150 10433 2.2出院病人平均费用 项目 2013年 2012年 增幅% 每出院病人均费(元) 15323.49 14198.9 7.92 其中：药品费 8036.69 7381.2 8.88 其中：检查费 2129.94 1935.0 10.07 每床日收费水平(元) 1293.12 1154.6 12 其中：药品费 664.69 600.2 10.74 其中：检查费 176.16 157.3 11.99 2.3业务数据（出院人次） 2. 出院人次增幅为 20.3% 1. 出院人次较上年同期增加 2586人 出院人次比较 2010 2011 2012 2013 24556 27104 33550 42500 4.2.1科室核算 (**内科) 业务指标 2013 2012 增长 出院人数