烟花爆竹生产企业分包转包等违法违规行为专项整治检查表.DOCVIP

烟花爆竹生产企业分包转包等违法违规行为 专项整治检查表 企业名称 许可 证号 主要 负责人 联系 电话 许可 范围 分管安全 负责人 联系 电话 有效 期限 检查时间 检查人员 检查 项目 检查要点 检查结果 分包转包生产线、工(库)房以及其他形式出租、转让安全生产许可证情况 1、企业安全生产责任制、安全生产规章制度的制定和落实情况以及日常生产经营活动情况。重点检查：(1)药物安全管理等制度；(2)隐患排查治理；(3)职工及外来人员进出厂登记；(4)产品买卖合同及流向登记 2、相关安全生产管理台帐记录。重点检查：(1)隐患排查治理台账；(2)产品销售流向登记台账；(3)员工安全培训记录；(4)特种作业人员名册。 3、企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、危险工序及特种作业人员经过专门培训并取得相应资格证书。 、查股份合作合同的制定（签订）财务、实物管理总账及人员工资是否统一管理。 、企业生产线，排查是否存在在同一工房内进行两个以上涉药危险工序作业行为。 、中转库、原材料库、成品总库的半成品、原材料、成品是否统一安排、有序存放。（有无同类成品及原材料多处存放现象） 、通过访谈、和调阅监控记录等方式检查企业上下班时间是否统一。 、核查停产整顿期间、安全生产许可证到期未换证企业，是否存在继续从事烟花爆竹生产活动行为，或边施工边生产及夜间生产等现象。 一证多厂及多股东各自组织生产经营活动情况 企业职工自行携带机器设备（工具）进厂生产作业情况 、作业工房内的工具是否统一管理查看职工宿舍内有无作业工具。 10、机械设备是否定期保养维护，“带病”运行。 11、机械设备的检维修作业是否按照规定进行审批，并在维修前认真清理完设备上的药物粉尘和工房内的药物、半成品、成品。 “三超一改”情况 12、采取访谈和调阅监控记录等方式检查日常有无超员、超量和改变工房用途现象。 13、对照图纸核定厂区、库区工（库）房用途 14、各工（库）房标识牌的用途、定员、定量正确，标识是否清晰醒目。 15、工（库）房内的生产作业人员和存放的药物、半成品、成品与标识牌标明的用途、定员、定量是否相符。 16、装药、混药工房、晾晒场等场所的药物、半成品等是否及时清理、入库。是否在规定地点外晾晒烟花爆竹成品、半成品及烟火药、黑火药、引火线。 17、生产过程中散落的药物粉尘和含药废弃物是否及时冲洗（清扫），并定期清理排水沟、沉淀池。 18、氧化剂还原剂称量工房分别称量，是否超量，器具是否分别使用。 19、机械插引工作间与引火线卷（坨）是否隔离设置。 20、机械插引每人定量3㎏，手工插引每人定量0.5㎏。 21、各工房操作工作台是否稳定牢固，直接接触烟火药工序的工作台是否靠近窗口，工作台是否铺设导静电材料，是否可靠接地。 22、各工（库）房导静电设施是否有效。生产作业场所疏散通道是否畅通，不应闩门、闩窗生产。 23、总仓库、药物和半成品中转库、机械混药和装药工房、晾晒场、烘干房等重点部位视频监控是否持续有效，是设置明显的安全警示标志。 违规生产超标、非标产品情况 24、检查各工序有无生产超标、非标半成品情况。 25、检查各中转库有无储存超标、非标半成品情况。 26、检查成品库有无储存非法、超标、冒牌、伪劣产品以及不同危险等级的产品混存现象。 产品流向登记与包装及标志 27、烟花爆竹产品买卖合同签订详细注明销售产品名称、类别、规格、数量等信息。 28、是否按照AQ4102的要求进行产品、购买单位信息产品信息登记。 29、烟花爆竹产品和引火线包装是否符合GB10631的要求，并采用合格的瓦楞纸箱包装；黑火药成品是否采用铁筒外加木箱包装。 30、产品包装标志是否符合GB10631的要求，产品名称、生产厂家、规格型号、产品级别和类别、含药量、生产日期、有效期限等标志标识是否清晰。 1 1