关于高行镇2016年镇本级决算（草案）及.docVIP

关于高行镇2016年镇本级决算（草案）及 2017年上半年预算执行情况的报告 高行镇人民政府副镇长 王兴春 2017年7月26日 各位代表： 现向大会报告高行镇2016年镇本级决算（草案）及2017年上半年预算执行情况，请各位代表审议，请列席代表提出意见。 第一部分 2016年预算收支决算情况 2016年，是“十三五”开局之年，在镇党委的坚强领导下，面对总体经济下行的严峻形势和经济转型升级的巨大压力，财政工作按照镇党委“稳增长、调结构、促转型”的要求，结合镇人大全口径预算管理工作，紧紧围绕镇党委提出的2016年经济发展的主要目标，坚持持续发展与结构调整并重，协调推进经济社会发展。在积极组织收入方面，面对大量企业动迁流失等不利因素影响，通过进一步转变经济发展方式，使企业服务渠道不断拓展，楼宇招商初具规模，商贸高行效应逐渐显现，产业结构持续优化，经济发展的质量和效益进一步提高，全年税收收入完成26.28亿元，财政可支配收入6.33亿元。 现就2016年预算收支决算情况报告如下： 一、2016年预算收入决算情况：2016年度可支配收入为63285.56万元，比上年66599.6万元减少3314.04万元，减幅4.97%。减少的主要原因是2015年结转区拨专款历年结余5949.39万元，2016年结转区拨专款历年结余1225.18万元。 具体收入构成如下： (一)一般预算收入56921.00万元，比上年56406万元增加515.00万元，增幅0.91%。 其中： 1.上年财力清算收入：24827.20万元； 2.当年预结算收入：31208.32万元； 3.一般性转移支付收入：1859万元； 4.其他补助：-973.52万元； (1)教育基数上划:-1808.81万元； (2)2016年援疆资金:-382.58万元； (3)2016年援藏资金:-62.13万元； (4)乡财县管激励资金市、区级配套补助：1280万元。 （二）其他资金6364.56万元，其中：历年结余3500万元、结转区拨专项资金1969.37万元、万安养老院895.19万元。 二、2016年预算支出决算情况：2016年度总支出为61316.19万元，与上年总支出59828万元同比增加1488.19万元，增幅2.49%。具体支出构成如下： (一)一般公共服务支出6642.52万元。主要用于人大事务255.61万元；政府办公室及相关机构事务4820.71万元，其中行政机构运行和人员支出1991.36万元、物业管理、办公用房租金2567.86万元、信访事务121.48万元等；发展与改革事务631.28万元，主要用于市场管理、招商工作；财政所机构运行和人员支出262.71万元；纪检监察事务62.08万元；群众团体事务176.94万元；组织事务99.39万元；宣传事务201.8万元；其他党建工作130.13万元。 (二)国防支出84.99万元，主要用于武装部（民防办）工作。 (三)公共安全支出1792.33万元。主要用于综治工作278.81万元；基层司法工作93.86万元；治安稳定工作100.73万元；其他公共安全支出1318.93万元，其中城市管理特保700万元、小区道路电子监控及维修保养230万元等。 (四)教育支出445.76万元。主要用于教委工作259.18万元、成人教育17.76万元、学校安全工作50万元、公益文化88.82万元等。 (五)科学技术支出26.92万元。主要用于科学技术普及工作。 (六)文化体育与传媒支出1566.78万元。主要用于文广中心机构运行和人员支出407.91万元、图书馆支出36.7万元、文明创建工作397.89万元、体育支出187.22万元等。 (七)社会保障和就业支出5873.72万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出3113.84万元，其中社区事务受理中心机构运行和人员支出431.77万元、万人就业2676.72万元等；民政管理事务509.65万元，其中民政工作108.01万元、拥军优属75.74万元、老龄事务165.9万元、帮困基金100万元、个案帮扶60万元等；财政对社会保险基金的补助817.71万元，其中征地人员养老金297.31万元、养老补贴412万元等；行政事业单位离退休费33.8万元；创业再就业补贴奖励212.14万元；福利院日常运行1016.89万元；高行东沟老年日间服务中心日常运行44.19万元；残疾人工作14.53万元；红十字工作35.97万元；社区助餐点营运55万元；结对帮扶20万元。 (八)医疗卫生与计划生育支出906.62万元。主要用于卫生工作507.43万元；行政事业单位医疗保障201.05万元；新型农村合作医疗14.99万元；妇女两病筛查83万元；人口与计划生育工作100.13万元等。 (九)城乡