资本市场上市规划书(智诚创业协助企业上市部分案例简述)课件.ppt

协助****集团战略设计和成功完成首次上市;智诚创业公司及大中华地区分公司简介;延续辉煌时面临的挑战;智诚创业可从多方面支持****集团，帮助其应对挑战、实现愿望;智诚创业为中国联通的上市提供协助;智诚创业为中石油的上市提供协助;国家;上市中;公司远景目标的四要素;举例：通用电气的远景;上市中;****面临三方面的整体战略性议题;业务范围问题 – 何处竞争;价值实现系统议题 – 如何竞争;成长阶梯议题 – 何时参与竞争;上市中;内容与信息沟通;选择合作伙伴时应注意以下关键问题;确定需要借助合作伙伴来弥补的差距及对方应具备的条件，并形成初选名单;按筛选标准评价可能的合作伙伴;上市中;时间安排对价值最大化非常关键;智诚创业将帮助****选择上市时间，使****的价值最大化;并制订详细的时间表;上市中;明确、合理的业务单元划分和集团总部职能定义应是****组织结构的基础;新产品/服务的开发;;智诚创业将提供明确的每个业务单元和职能部门的定义...;… 和明确的高层管理人员的职位描述;上市中;良好的治理可使股权升值;一个结构良好的董事会是集团创造价值的保证;世界各国董事会的不同模式;中国董事会的模式;国际领先的公司的董事会构成;上市中;智诚创业将帮助****对所有参加者进行斟选和协调;上市中;****应当在IPO过程中保持对外沟通的一致性;海外上市涉及的各利益团体有不同的关注点;上市中;智诚创业将帮助****制订各主要业务的战略及业务计划...;… 和具体的实施计划;上市中;智诚创业将以关键价值为驱动，为业务单元建立财务模型;并通过贴现现金流评估公司的实际价值;制定沟通战略;公司价值评估的准备工作和进行步骤(2/2);上市中;试点工作必须侧重于见效快的方面;;上市中;四个管理流程对****的业绩至关重要;****可以用严格的管理流程推动世界一流公司的业绩取向;智诚创业将为****制订管理流程;1. 智诚创业将为****制定严格的战略规划流程;业务单元战略规划的主要内容;战略规划流程还包括资本计划模块;2. 智诚创业将为****设计严格的经营/预算计划及考核流程;业务单元经营/预算计划主要内容;3. 智诚创业将为****设计综合的人力资源管理和激励机制中??重要环节;智诚创业将帮助****建立管理层成员业绩评估的机制;公司总部;严格明确的资金管理流程;上市中;关键业绩指标(KPI)的定义和价值;制定关键业绩指标的方法和步骤;业绩评估模型;智诚创业将基于驱动公司价值的因素制定关键业绩指标;关键业绩指标对驱动股东价值创造观念非常重要;关键业绩指标体系应贯穿集团整体，并在组织的横向和纵向保持指标一致性;什么是业绩合同及业绩合同的目的;业绩合同是高层管理的有力工具;业绩合同的设计原则;业绩合同有三个基本组成部分：KPI类别，KPI指标，权重与量化目标;业绩合同举例— 集团财务部总经理;业绩合同考核结果用量化指标与质化指标的分值加权平均计算;薪酬实际发放由业绩合同的达成情况决定;上市中;智诚创业将利用严谨的项目管理工具来随时跟踪进展;智诚创业将在****首次招股上市过程中提供独立的见解和观点;上市中;智诚创业将在新股发行的文卷编撰工作中发挥积极作用;并对面向分析师的演示和在各处的巡回说明推介活动进行支持