HY-CG-LC006供应商管理流程.docxVIP

供应商管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人流程图流程概况流程目的规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证。适用范围适用于工程类供应商（包括总供应商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书、造价咨询等）的管理工作定义战略合作伙伴：行业知名企业或已经评定为合格供应商，经批准确定为战略合作伙伴，并通告各项目公司或项目部。合格供应商：指与宏义合作过，经评审为合格的供应商。可试用供应商：指经资质审查合格，具备向本公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，但有意再次试用的供应商。不合格供应商：经资质审查或评审为不合格的供应商。黑名单供应商：在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。流程主导部门招标管理部（工程材料类）、营销策划部（营销类）、研发设计部（设计勘察类）流程参与部门项目采购管理部、项目工程管理部（工程材料类）、项目营销管理部（营销类）上游流程设计单位选择管理流程、营销合作伙伴选择流程、材料设备招标采购管理流程、工程供方选择管理流程下游流程无中间流程合同管理流程子流程（工作指引）无部门/领导流程中承担职责集团招标管理部负责工程、材料类集中采购的供应商信息的收集、审查、组织考察和评审；负责集团权限范围内的供应商资格审核；负责组织定期评审集团战略合作伙伴单位，并将战略合作伙伴单位信息及详细资料在公司内共享；负责合作供应商（工程材料类）履约过程中的冲突管理；建立供应商信息库(工程材料类)。营销策划部负责营销类合作伙伴集中采购的供应商信息的收集、审查、组织考察和评审；负责集团权限范围内的营销合作伙伴供应商资格审核；负责组织定期评审集团营销类战略合作伙伴单位，并将战略合作伙伴单位信息及详细资料在公司内共享；负责集团权限内合作供应商（营销类）履约过程中的冲突管理；组织建立供应商信息库(营销类)。研发设计部负责集团权限范围内设计勘察类集中采购的供应商信息的收集、审查、组织考察和评审；负责集团权限范围内的设计单位资格审核；负责组织定期评审集团设计勘察类战略合作伙伴单位，并将战略合作伙伴单位信息及详细资料在公司内共享；负责集团权限范围内合作供应商（设计勘察类）履约过程中的冲突管理；组织建立供应商信息库(设计勘察类)。项目设计管理部负责项目公司权限内设计单位集中采购的供应商信息的收集、审查、组织考察和评审；负责项目公司权限范围内的设计单位资格审核；负责项目公司权限范围内合作供应商（设计类）履约过程中的冲突管理；协助集团建立供应商信息库(设计类)。 项目营销管理部负责项目公司权限内营销类合作伙伴集中采购的供应商信息的收集、审查、组织考察和评审；负责项目公司权限范围内的营销合作伙伴供应商资格审核；负责项目公司权限范围内合作供应商（营销类）履约过程中的冲突管理；协助集团建立供应商信息库(营销类)。集团成本合约部项目成本管理部参与供方资质预审；参与供应商评估；项目工程管理部参与工程类供应商评估项目领导审批权限范围内供应商资质；集团领导审批权限范围内供应商资质；审批供应商评级工作程序供应商分类管理供应商按供方资格可划分为：战略合作供应商、合格供应商、试用供应商、不合格供应商、黑名单五类。战略合作供应商有过良好合作经历的合格供应商，并经过评估可后转为战略合作供应商；经董事会研究决定长期合作的供应商。合格供应商指经资格预审合格，并连续两次合作后履约评估合格的试用供应商，经分管领导批准后，即成为合格供应商。如果合格供应商与公司无合作关系超过2年，则自动降为试用供方。试用供应商指经资格预审合格，具备向本公司提供产品或服务的资格或已经提供产品或服务但尚未通过两次履约评估的供应商。履约评审结论不合格的合格供应商除出现以下情况直接转为不合格供应商外，其余转为试用供应商：提供总体不合格的产品或服务，并且没有及时整改或更换的；因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光；有欺骗或欺诈行为；破产或有严重经济问题，被政府当局查处或曝光。不合格供方资格预审不合格的供应商；存在商誉或诚信问题、或提供不合格的产品或服务（不合格比例超过10%并且整改后仍然不能满足要求），不具备继续向本公司提供产品或服务的供应商，经批准，即为不合格供应商。在试用阶段，如履约评审不合格试用供应商降为不合格供方。原则上，不合格供应商在实施整改、提高产品或服务质量后，还有一次试用机会。黑名单：如满足下列条件之一者直接列入黑名单：原则上评价为不合格的供应商，还有一次供货机会，若供货履约评价仍然为不合格的；存在严重商业道德或违法经营的供应商，经政府部门查处，企业被依法吊销营业执照或企业主要负责人触犯法律的；所供应的材料设备因质量问题造成重大