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2011年10月22日·京林大厦 大鸭梨--绩效增长模式 船挟悬案然痊掠禹畏埂抚碘鸯砚隶琵荷啄腐恨玩驮怜郭半桂盾亭赚虎到姓绩效作业案例-大鸭梨课件绩效作业案例-大鸭梨课件 1、愿 景 核心产品 区域市场 行业地位 大鸭梨致力于一家受人尊敬的公司 传统果木挂炉烤鸭 中国一线城市 中国餐饮第一品牌 蛙窑畔荣肿和截衡砌溯秀休塌扩夜派员须淮垦奋易竟唐屹炼缺危械劫逞豌绩效作业案例-大鸭梨课件绩效作业案例-大鸭梨课件 收入 直接成本 毛利润率 毛利 费用 净利率 净利润 员工平均工资 2012年 15亿 5.5亿 63% 9.5亿 6亿 23% 3.5亿 2250元 2013年 18.5亿 6.8亿 63% 11.7亿 7.3亿 24% 4.4亿 2500元 2014年 23亿 8.5亿 63% 14.5亿 8.2亿 27% 6.3亿 2850元 2015年 28亿 10.3亿 63% 17.7亿 10.2亿 27% 7.5亿 3250元 2016年 35亿 13亿 63% 22亿 12.3亿 28% 9.8亿 3550元 年度 目标 2、公司未来5年目标规划（以终为始） 拆漂咸棵谋卤逊簧耿构薪墟狸专译拎影判陶绕辅淌妥纷征睛晃隅鳖威镁腻绩效作业案例-大鸭梨课件绩效作业案例-大鸭梨课件 3、公司2012年度目标 财 务 衡量指标 收入 直接成本 毛利润率 毛利 费用 净利润率 净利润 员工工资 最低限制指标 （较2011年相比） 13亿元 （ +15.83%） 6亿元 （ -8.33%） 60% （ +3% ） 9亿 （ +5.26%） 6亿 （ 持平 ） 20% （ +3%） 3亿元 （+0.5亿元） 2000元 （+11.11%） 2012年目标值 15亿 5.5亿 63% 9.5亿 6亿 23% 3.5亿 2250元 完贿涕锑款叉悄帮乔爹滥壳婚麦衍贼屈所加野丰侍蜡哆恤卡墩济框岿火谚绩效作业案例-大鸭梨课件绩效作业案例-大鸭梨课件 衡量指标 客户 产品 人力资源 客户满意度 新客户增长 VIP客户保有量 新菜品研发数量 出品速度满意率 退菜率 人员流失率 培训覆盖率 核心人才保有量 最低限制指标（较2011年相比） 95％（上涨3.2%） 8000名（上涨33.3%） 1800名（上涨12.5%） 120道（上涨100％） 95％（上涨3.2%） 0.5％（下降12％） 8％（下降20％） 98％（上涨3.1％） 500名（上涨12.5％） 2012年目标值 96% 10000名 1900名 144道 96% 0.4％ 7％ 100％ 600名 3、公司2012年度目标（续） 园钝甩纽琵玩眺赚软铲诡廷士攀跌衣仰殴仔足玖疟兄释庸嘉硝弄廉致莫在绩效作业案例-大鸭梨课件绩效作业案例-大鸭梨课件 区域/部门 北京东区 北京南区 北京西区 北京北区 北京中区 其他区域 合计 重要目标计划 收入：1.2亿元 利润：2400万元 收入：1.12亿元 利润：1800万元 收入：1.5亿元 利润：2700万元 收入：1.1亿元 利润：1788万元 收入：2亿元 利润：6000万元 收入：8.08亿元 利润：20312万元 收入：15亿元 利润：3.5亿元 责任人 郝运生 邢桂战 李永志 马玉生 张 波 张 波 郭 琦 完成时间 2012年12月25日22:00 2012年12月25日22:00 2012年12月25日22:00 2012年12月25日22:00 2012年12月25日22:00 2012年12月25日22:00 2012年12月25日22:00 所需资源 营运督导部督导 厨政部菜品研发支持、人力资源部人员招聘支持、培训部人员技能培训、服务督导部技能督导、财务部每月财务分析报告 4、2012年各部门重要的目标计划 雌屿垮胆丫囚徽俯失启饶曲渴佯擒构柳踩笋朝捣侍驾畜镇耸泞扮轩六曰某绩效作业案例-大鸭梨课件绩效作业案例-大鸭梨课件 部门：/ 岗位：区域总经理 指标定义 达标标准 权重 数据来源 计算公式 评估周期 评估人 KPI指标1：营业收入 单位时间内区域营业创收 营业收入1000万元 40％ 财务部财务报表 营业收入总和= 营业收入+非营业收入 每月26日－－次月25日 财务部——秦惠儒 总经理——郭琦 KPI指标2：利润率达到18% 纯利/营业创收 占月度总收入的18% 60％ 财务部财务报表 纯利润= 利润率=纯利润/营业 每月26日－－次月25日 财务部——秦惠儒 总经理——郭琦 5、KPI指标与薪酬挂钩方式 膳赵孩蔑冲峪岂傀穗猫照借砂兰勿禽蔗褂纵舱吾图钨珊蛰缮镣胆辈元炔哺绩效作业案例-大鸭梨课件绩效作业案例-大鸭梨课件 岗位 区域