落实2016年绩效目标基本情况申报表.docVIP

2016年绩效目标基本情况申报表 项目名称 教育现代化专项资金 项目属性 新增项目 √ 延续项目 主管部门 盐城市教育局 部门负责人 殷 勇 联系电话 实施单位 盐城市教育局 单位负责人 殷 勇 联系电话 项目起止 时 间 2016年 1月-12月 项目概况 市直教育现代化创建专项资金，主要用于市直学校教育现代化创建标准，包括教育装备配备、教学基础设施建设、教育信息化建设和教育内涵建设等。 立项依据 《关于加快推进教育现代化建设的实施意见》 必要性 根据《关于加快推进教育现代化建设的实施意见》要求：市政府将设立教育现代化建设专项资金，专门用于新校建设、薄弱学校改造和教育技术装备等教育现代化建设重大项目。对照创建条件，市财政每年至少安排2000万元，才能保证市本级2018年率先实现省教育现代化。 可行性 按照每年2000万元经费规模，到2018年市本级教育技术装备、办学条件、教育信息化以及内涵建设等将达到创建指标水平，为实现教育现代化提供保障。 项目绩效 总目标 到2018年底，全市对照省定指标体系，综合得分达90分以上，单项指标实现程度达80%。率先在苏北建成省教育现代化建设市级示范区。 年度绩效 目 标 市直学校安全监控设备实现全覆盖，“智慧校园”创建达标。 其他需要 说明的事项 2016年绩效管理项目目标申报表 　一级指标 二级指标 三级指标 绩效标准 产出目标 数量指标 　 　 　 　 质量指标 　 　 　 　 时效指标 　 　 　 　 成本指标 　 　 　 　 效益目标 经济效益指标 　 　 　 　 社会效益指标 办学条件明显改善。 市直学校安全监控设备实现全覆盖，“智慧校园”创建达标。 生态效益指标 　 　 　 　 可持续影响指标 　 　 　 　 社会公众或服务 对象满意度 家长、学生满意度提升 家长、学生满意度提升 绩效管理项目预期实施进度与资金支出计划表 项目及实施内容 项目绩效目标预期实现进度 项目资金使用计划 备注 总进度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 总资金 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （％） （％） （％） （％） （％） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元） 　 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 教育现代化 专项资金 100 50 50 　 　 2000 1000 1000 　 　 　 项目投入资金明细 项目投入总金额 当年投入明细总计 公共财政预算拨款收入 政府性基金收入 财政专户管理资金（教育收费） 其他资金 转移性收入 债务资金（银行贷款） 财政拨款（补助）资金 专项收入 行政事业性收费（不含教育收费） 办案费用补助 国有资源（资产）有偿使用收入 事业收入 经营 收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转和结余资金 6000 2000 2000