四川金宇汽车城（集团）股份有限公司非公开发行股票募集.PDFVIP

证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-17 四川金宇汽车城 （集团）股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性报告 为了抓住汽车后市场的行业机遇，丰富公司业务类型，实现公司产业结构转 型升级，提高公司的盈利能力和持续发展能力，公司第八届董事会第三十四次会 议审议通过了非公开发行股票相关事宜，公司拟向不超过十名特定投资者非公开 发行不超过5,400.00 万股人民币普通股，募集资金不超过128,304.00 万元，现就 本次非公开发行募集资金使用情况分析如下： 一、 募集资金使用计划 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 128,304.00 万元，扣除发行 费用后拟投资如下项目： 序号 项目 投资总额（万元） 预计拟投入募集金额（万元） 1 汽车后市场O2O 平台建设 30,746.53 30,746.53 2 汽车后市场网点建设项目 81,945.85 81,945.85 3 补充流动资金及偿还债务 15,611.62 15,611.62 合计 128,304.00 128,304.00 若实际募集资金净额少于上述项目拟投入金额，公司将按照项目的轻重缓急， 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各个项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司可选择根 据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、 本次募集资金投资项目的可行性分析 1 （一）汽车后市场O2O 平台建设项目 1、项目基本概况 公司拟投资30,746.53 万元用于汽车后市场O2O 平台建设项目，其中，建设 投资费用28,433.48 万元，铺底流动资金2,313.06 万元。该项目选址位于四川省 成都市，计划购置2,500 平方米运营中心办公室，包括办公区2,200 平方米和会 议室300 平方米。本项目的主要建设内容包括： （1）汽车后市场O2O 平台：基于互联网+和大数据的发展趋势，公司通过 构建汽车后市场 O2O 互联网平台，联接个人用户和商家（或自有网点），最终 实现线上预约、下单、支付、评价，线下服务的经营模式。 （2 ）手机APP 、微信平台：公司通过开发手机APP 、搭建微信服务平台， 最终实现线上预约、下单、支付、评价，线下服务的经营模式。 项目平台架构如下： WEB平台 消费者 总后台 服务器 商家 手机APP 项目开发主要包括五个阶段，具体如下： 第一阶段：项目核心人员招聘，平台功能、用户需求调研、网站架构设计； 第二阶段：软件开发工程师和软件测试工程师招聘，进入项目开发阶段； 第三阶段：项目平台接口联接，内部上线测试； 第四阶段：根据平台存在的问题进行二次开发、修改、测试； 第五阶段：项目正式上线对外运营、平台推广。 2 需求调研 人员招聘 开发测试 二次开发 上线推广 2、项目建设背景 （1）反垄断+互联网催化，商业模式百家争鸣 《汽车品牌销售管理实施办法》自2005 年实施以来，规范了汽车销售行为， 曾经为推动我国汽车流通体系建设发挥了重大作用。但随着我国汽车行业日臻成 熟，《品牌办法》的弊逐步大于利。主要反映在两方面：我国汽车售后市场整