危害辨识和风险评估管理控制程序.docVIP

编 制 人： 编制日期： 审 核 人： 审核日期： 批 准 人： 批准日期： 会签部门 会签人签字 日期 质量部 生产部 销售部 财务部 综合管理部 1.目的 对本公司能够控制和可望施加影响的危害因素进行辨识和评价﹐并从中评价出重要危害因素﹐为建立社会责任目标﹐实施运行控制和改善安全卫生行为提供依据。 2.范围 本程序适用于公司范围内及相关方危害辨识和危险评价。 3.职责 3.1各部门负责辨识和评价本部门的危险因素。 3.2安全主任负责辨识和评价相关方的危险因素。 3.3安全主任负责危险因素的汇总﹑审核﹐组织评价和确定重要危险因素﹑各部门协助。 3.4 EHS管理代表负责重要危险因素评价结果的审批。 4.工作程序 4.1危害因素的辨识与风险评价工作程序。 4.1.1危害因素的辨识与评价范围分两大部分： 4.1.2公司内部：即公司各部门自身的日常办公活动以有行政管理活动范围。 4.1.3相关方﹕即公司对行政管辖区域内建筑施工或供货商可望施加影响的活动﹑产品﹑服务范围。 4.1.4各部门首先应按照本程序的内容和要求﹐分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够控 制和可望施加影响的危害因素﹐并加以判断﹐评价出具有重大危害影响或可能具有重大危害影响的因素。辨识和评价的结果应分别填写在《危险源识别与风险评价表》上﹐经部门负责人审核确认后递交安全主任。 4.1.5安全主任对各部门交送的结果进行复核﹐必要时加以补充﹐将最终整理出的结果填写《重大风险及控制计划》﹐交管理者代表审核。 4.1.6各部门将本部门确认后的危害辨识及风险评价清单留存一份﹐向本部门的员工进行宣传﹐以便明确本部门的危害因素对其加以控制和施加影响。危害辨识与风险评价工作每年进行一次﹐由安全主任组织进行。 4.1.7各部门在发生以下情况时应重新辨识与评价危害因素﹐及时更新： 4.1.7.1相关的管理或服务发生变化（增加或减少）。 4.1.7.2有关的安全法律、法规修订或废除。 4.1.7.3本公司的发展规划作调整或开发建设发生较大变化。 4.1.7.4定期测量结果发生变化。 4.1.7.5材料、设施或设备发生变更。 4.1.7.6发生了紧急情况或安全事故。 4.1.7.7相关方有建议或抱怨。 4.1.8重新辨识和评价危害因素的程序按4.1.1﹑4.1.2﹑4.1.3﹑4.1.4款进行。 4.2在进行危害因素评价时应考虑以下方法：各部门负责人对各自辨识出的危害因素逐一进行评价﹐评价时可采用是非判断法﹑作业条件危险评价法进行。 4.2.1是非判断法。凡属于以下情况之一者就可以直接评价为重要危害因素﹕ 4.2.1.1违反相关的国家或地方法律法规的要求。 4.2.1.2可能在紧急情况下产生重大危害影响或人员伤亡的。 4.2.1.3违反相关方的合理要求或相关方有严重的合理抱怨的。 4.2.2作业条件危险评价法。不能用是非判断法直接评价的﹐可以采用半定量计算法﹐也即作业条件危险评价法﹐计算每种危险源所带来的风险采用如下方法：D=LEC L—发生事故的可能性大小。将发生事故可能性极小的分数定为0.1﹐而必然要发生的事故的分数定为10﹐介于这两种情况指定为若干间值﹐如下表﹕ 事故发生的可能性（L） 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能、但不经常 1 可能性较小、完全意外 0.5 很不可能、可能设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 E—暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多﹐则危险性越大。连续出现在 危险环境情况定为10﹐非常罕见地出现在危险环境中定为0.5﹐介于两者之间的各种情况规定若干个中间值﹐如下表： 暴露于危险环境中频繁程度（E） 分数值 频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 C—发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围极大﹐所以规定分数值为1~100﹐把需要救护的轻微伤害或较小财产损失分数规定为100﹐其它情况数值为1~100之间﹐如下表﹕ 发生事故产生的后果(C） 分数值 发生事故产生的后果 100 大灾难﹑许多人死亡 40 灾难﹑数人死亡 15 非常严重﹑一人死亡 7 严重﹑重伤 3 重大﹑致残 1 引人注目﹐需要救护 4.2.3危险等级划分 依据风险值D来确定风险级别﹐而这个界限值并不是长期固定不变﹐在不同时期﹐应根据其具体情况