关于常熟市2011年财政决算（草案）的报告.docVIP

关于常熟市2011年财政决算（草案）的报告 ——2012年6月21日在市十四届人大常委会第二次会议上 市财政局局长 夏建国 主任、各位副主任、各位委员： 市十四届人大一次会议于2012年3月26日审议通过了《关于常熟市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告》。现在，2011年度全市财政总决算已经编制完成，并报省财政厅核准。受市人民政府委托，我向市人大常委会提出报告，请予审议。 一、财政收入决算情况 经市十三届人大四次会议批准，2011年全市地方一般预算收入计划比2010年实绩增长超15%。综合考虑国内外经济形势、我市经济发展情况等因素，收入预算在年度执行中未作调整。 2011年，在中共常熟市委的正确领导下，全市上下以科学发展观为统领，以“转方式、抓创新、重统筹、惠民生”为主线，坚定信心、迎难而上、抢抓机遇、开拓创新，认真落实各项政策措施，千方百计化解矛盾困难，统筹推进各项重点工作，较好地保持了经济社会转型升级、又好又快的发展态势，我市地方财政收入保持平稳较快增长。全市实现地方一般预算收入122.5亿元，完成年度目标任务的106.43%，增收22.41亿元，同比增长22.4%。全市地方税收入库94.84亿元，增收14.69亿元，同比增长18.33%，占地方一般预算收入77.42%。主要项目情况是： 1、增值税（25%部分）18.73亿元，增收1.17亿元，增长6.67%； 2、营业税22.24亿元，增收1.36亿元，增长6.52%； 3、企业所得税（40%部分）16.07亿元，增收3.37亿元，增长26.57%； 4、个人所得税（40%部分）6.55亿元，增收1.34亿元，增长25.79%； 5、城市维护建设税6.07亿元，增收2.38亿元，增长64.26%； 6、其他工商税收(印花税、城镇土地使用税、房产税、土地增值税、车船使用和牌照税)16.54亿元，增收3.75亿元，增长29.32%； 7、契税、耕地占用税8.64亿元（其中：契税7.04亿元，增长15.23%），增收1.32亿元，增长18.01%； 8、非税收入完成27.66亿元（其中：国有资源有偿使用收入18.39亿元，增长33.37%），增收7.72亿元，增长38.73%。 二、财政支出决算情况 2011年，全市地方一般预算支出115.02亿元，完成调整预算的92.66%，同比增支19.59亿元，增长20.53%。 市本级地方一般预算支出调整预算为59.89亿元，其中：年初预算为38.35亿元，经市十三届人大常委会第三十一次会议批准追加支出4.83亿元，市十三届人大常委会第三十三次会议批准追加支出2.59亿元；此外，上级下达专项支出指标9.05亿元（含苏州指标3128万元）、上年预算安排结转在2011年拨款的预算指标10.45亿元、年底专项收入列收列支追加指标800万元、市本级下达各镇转移支付支出指标5.46亿元。 2011年，市本级地方一般预算支出累计完成50.78亿元，完成调整预算的84.8%，同比增支7.93亿元，增长18.5%。主要项目情况是： 1、一般公共服务支出7.83亿元，完成年度调整预算的63.94%，增支1.24亿元，增长18.87%； 2、公共安全支出6.14亿元，完成年度调整预算的98.79%，增支1.03亿元，增长20.24%； 3、教育支出5.04亿元，完成年度调整预算的88.71%，增支6643万元，增长15.18%； 4、科学技术支出4.14亿元，完成年度调整预算的94.01%，增支2.87亿元，增长226.96%； 5、文化体育与传媒支出1.26亿元，完成年度调整预算的59.78%，增支5709万元，增长83.42%； 6、社会保障和就业支出2.79亿元，完成年度调整预算的92.02%，增支3157万元，增长12.78%； 7、医疗卫生支出2.8亿元，完成年度调整预算的88.22%，增支991万元，增长3.67%； 8、节能环保支出3.32亿元，完成年度调整预算的83.74%，增支1.35亿元，增长68.58%； 9、城乡社区事务支出3.94亿元，完成年度调整预算的92.83%，增支7467万元，增长23.42%； 10、农林水事务支出4.46亿元，完成年度调整预算的89.52%，减支8806万元，下降16.48%； 11、交通运输支出2.28亿元, 完成年度调整预算的90.11%，增支5985万元，增长35.57%； 12、资源勘探电力信息等事务支出7949万元，完成年度调整预算的84.68%，减支3.12亿元，下降79.68%； 13、住房保障支出1.66亿元，完成年度调整预算的99.99%，增支6308万元，增长61.12%； 14、其他支出1.96亿元，完成年度调整预算的98.36%，增支1.49亿元，增