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ERP系统管理流程 (试运行) 1、目的 为保证ERP系统运行顺畅，产品成本结算准确、及时，针对前段时间系统运行中存在的问题，制定本管理流程。 2、范围 适用于与产品成本结算有关的ERP系统的管控。 3、职责 3.1产品设计人员负责设计产品图纸； 3.2产品工艺人员负责编制工艺文件并将数据录入ERP数据库中； 3.3图纸/工艺数据维护人员负责维护图纸、工艺数据； 3.4生产计划人员负责编制生产作业计划（含维修计划）和采购计划； 3.5生产成本制作人员负责编制零部件和维修件的生产成本； 3.6限额编制人员负责编制各装配车间的限额领料单； 3.7各车间统计员负责将本车间完工的零部件及整机数据录入ERP数据库中，并按期清理数据库； 3.8生产及采购外协员负责办理物资的外出制作，形成外协库，及时录入数据，并按期清理数据库； 3.9仓库保管员根据物资出入库手续将数据录入ERP数据库中，并按期清理数据库； 3.10采购人员负责办理物资入库、结算手续，并及时提供库存数据中查询不到的材料的价格； 3.11财务人员负责制定成本中心号，结算产品成本； 3.12 IT人员负责ERP系统维护和扩展； 3.13管理部和财务部负责对ERP系统的运行进行监督检查。 4、工作流程 4.1产品设计人员在设计产品图纸时，图纸代号要符合《产品图样及设计文件规范》的要求。 4.2产品工艺人员依据图纸及制作说明编制工艺文件（包括下料、加工、组装焊的工艺工时），经签批后，将工艺文件中的数据（包括下料、加工）录入ERP数据库中；新产品工艺工时在产品结算之前完成；当月需核定工艺工时的部件（含零工），由车间及时送至工艺课，2-3日内处理，18日中午截止。 4.3图纸/工艺数据维护人员将图纸基础数据及时录入ERP（包括通用图纸及一些专用图纸中需保存的图纸资料），在得到工艺人员的通知后将工艺数据取回保存，将数据共享后供各个部门使用。图纸/工艺数据维护人员要及时根据图纸的更改更新数据，保证与最新图纸、工艺文件一致。 4.4生产计划人员根据共享的图纸、工艺数据，结合产品销售合同、合同实施评审会议纪要、产品制作说明、库存物资等编制生产作业计划、物资采购计划和维修计划，编制维修计划时，相关部门需提供维修方案。编制的计划名称中要包含该产品的成本中心号（由财务人员提供），以便于财务结算成本。 4.5生产成本制作人员通过ERP系统接收生产计划人员所传数据，再根据共享的图纸、工艺数据，结合原材料的库存移动平均价编制零部件（标准件、配套件除外）和维修件的生产成本。对于不按件数出库的物资，如微机不能自动计算的橡胶、石棉盘根等，生产成本制作人员重新计算后录入ERP系统，共享后供相关部门使用。制作成本时在ERP系统中查询不到的材料价格，生产成本制作人员反馈给相应的仓库保管员，仓库保管员向采购部人员索取后（价格为不含税价）录入ERP系统。 4.6限额领料单 4.6.1限额编制人员通过ERP系统接收生产成本制作人员所传数据，审核无误后，结合ERP系统中的共享数据编制各装配车间的限额领料单，领料单中的零部件带计划成本价格，标准件、配套件依据实际出库的价格结算。对维修部件接到信息后及时做出追加限额。 4.6.2在生产急需等特殊情况下，为保证生产顺利进行，限额领料单可暂不带价格发放车间使用，但事后要按程序补上带价格的限额领料单，以满足结算产品成本的要求。 4.6.3产品成本要根据带价格的限额领料单结算，对未带价格的限额领料单，由限额编制人员提供。 4.7车间数据录入及结算 4.7.1各车间统计员结合生产计划，将本车间完工的整机、零部件的数据（包括数量、工时、完成人员、计划标识等信息）及时录入车间数据库中。材料代用的，统计员根据签批的带料单录入。下料车间统计员将完工工件的过磅重量录入后生成的原材料重量汇总表报原材料库保管员一份，保管员据此减帐。 4.7.2车间统计员在向ERP系统录入出库数据时，在“出库单位”栏要准确注明，属于配送的在“出库单位”栏填写“配送***”，（如“配送装一”，配送件包含材料费和工时费），便于其他人员接收数据；属于转移件的直接填写出库单位名称（如“装一”，成本结算时只记录工时费）。所录入的项目名称应严格采用系统中的数据，以保证成本中心号的准确一致。 4.7.3车间统计员在结算零部件的材料、工时费时，除根据ERP系统上的共享数据外，属于配送的，还需依据接收车间签字的配送明细（加工车间用作业计划或装配用限额领料单）；属于转移件的，按照出库单位汇总相互结算；属于入库的，车间将检验单和零部件或整机送至仓库，根据保管员开具的入库单结算。 4.7.4在结算产品成本时，对于产品限额领料单中未领用的部件（包括配套件），装配车间统计员在车间限额领料单上做好标记，由财务对成本作相应调整。调发的部件或产品，装配车