经营目标和考核方法.docVIP

【年度经营目标及考核方法】 各部门及车间：为全面实现公司制定的经营目标，必须加强目标考核的力度。为此，特制定目标考核办法如下，要求各科室及车间负责人认真组织实施！ 指标负责部门及指标内容 统计及考核方法 考核 部门 考核频次 销售部 ⑴订货合同：4000万以上（局内工程2700万以上，局外工程1300万以上）； ⑵产品KYN28订货超过50台、GCS订货150台以上；上百万的单项合同数量不少于8项（局内5项，局外3项）； ⑶认真仔细审查合同条款，防止签约和履约过程因工作失误给公司造成经济损失； ⑷订货合同报价准确率大于98﹪，报价损失费不超过2万元。无重大工程报价错误和报价计算错误； ⑸货款回笼率不低于80﹪. ⑴销售部向董事长、总经理报送《订货合同月报表》的同时送质管部一份，由质管部统计考核（报表须注明局内局外工程）； ⑵销售部在《订货合同月报表》上用符号注明产品KYN28、GCS及超过100万的合同； ⑶因签约和履约不慎造成经济损失由财务部统计损失数额并上报； ⑷由销售部经理组织评审准确率。一旦发生报价和其他差错及损失，仍由销售部经理组织认定，并将结果报送质管部； ⑸由财务部根据合同的规定，统计货款回笼率（已收款/应收总款）. 质管部 质管部 财务部 质管部 财务部 每月 每月 发生时 每月 季度 生产部 供应部 ⑴产品按时交付率：100﹪（以销售部确认的交货时间为准）； ⑵设备完好率＞98﹪设备事故为0； ⑶重大人身安全事故为0次； ⑷认真仔细审查合同条款，防止签约和履约过程因工作失误给公司造成经济损失. ⑴采购物资价格按基价下降5﹪； ⑵生产计划完成率100﹪ ； ⑶合理使用资金，物资采购首付款不得超过60﹪； ⑷认真仔细审查合同条款，防止签约和履约过程因工作失误给公司造成经济损失. ⑴销售部根据订货合同的要求及顾客同意交货推延的时间确认最终的交货期，考核其是否按时交付并计算其交付率； ⑵⑶完好率由生产部检查统计上报.发生设备和人伤事故后报行政部统计上报； ⑷因签约失误造成经济损失时，由财务部统计损失数额并上报. 销售部 行政部 财务部 每月 季度 发生时 ⑴采购价与工程材料费报价表（销售部提供）对比计算下降比例； ⑵按采购物资到厂时间与计划期限比较计算； ⑶计算每项工程物资采购首付款项与货款总额的比值； ⑷因签约失误造成经济损失时，由财务部统计损失数额并上报. 财务部 生产部 财务部 质管部 季度 每月 季度 每月 技术部 ⑴完成产品KYN28、GCS及XGN2的结构图样设计和主要设计文件编制； ⑵工程产品的设计差错率＜1﹪； ⑶生产计划完成率100﹪. ⑴技术部拟定方案（包括工作目标、内容、进度）经总经理批准后，生产部组织车间和质管部按照方案进行验收.验收结果报质管部； ⑵出现设计差错，由发现部门（供应、生产、质管、车间等）用信息反馈单报质管部统计； ⑶按时完成项目数和计划项目总数的比值. 生产部 质管部 生产部 按方案规定的时间 季度 每月 质管部 ⑴通过质量体系和3C监督审核； ⑵成品漏检率为0；进货产品检验漏检率为0，过程产品漏检率＜3﹪； ⑶产品监督抽查合格率100﹪； ⑷生产计划完成率100﹪. ⑴见审核报告的结论； ⑵库房及车间反馈信息到生产部，由生产部汇总统计； ⑶根据通报（公告）或检验报告检查； ⑷按时完成项目数和计划项目总数的比值. 行政部 生产部 行政部 生产部 按计划 季度 按通知 每月 行政部 ⑴培训项目完成率100﹪； ⑵搞好职工生活后勤服务，职工满意度不低于65﹪； ⑶进一步加强劳动纪律管理，违纪项目每月不超过10起； ⑷确保厂区安全，火灾和偷盗事故为0 ⑴根据培训计划检查培训项目是否完成； ⑵由工会组织员工问卷调查，统计满意结果； ⑶行政部自行统计，每季度汇总一次并报送质管部； ⑷行政部自行统计，发生后报质管部. 质管部 工会 质管部 质管部 季度 季度 季度 发生时 财务部 ⑴按相关规定按时（每月5号前）报送财务报表； ⑵加强财务核算工作，确保数据完整、真实、准确； ⑶积极配合经营生产活动，高效、及时办理支付、报帐、结算等工作. ⑴由行政部向张总、龙总了解报表时间及报表是否齐全、准确并将结果报质管部； ⑵出现错误时由发现部门（或人员）将情况反馈到质管部； ⑶出现配合不好的情况时由相关部门（或人员）将情况反馈到质管部. 行政部 质管部 质管部 季度 发生时 发生时 结构车间 ⑴生产计划完成率100﹪； ⑵零部件制造不合格品率＜1﹪， ⑶废品损失费不超过2000元； ⑷设备维护保养率100﹪； ⑸重大人身安全事故为0次，生产人员致伤率不超过3﹪. ⑴按时完成项目数和计划项目总数的比值； ⑵不合格零部件与制造的零部件总数的比值； ⑶质管部将废品单报财务，由财务统