海南省住房公积金管理局本级档案室建设项目-海南住房公积金管理局.docVIP

附件3-1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价 √ 完成结果评价 项目名称： 档案室建设 项目单位： 海南省住房公积金管理局 主管部门： 海南省住房公积金管理局 评价时间： 2015年1月1日至 2015年12月31日 组织方式：√财政部门 □主管部门 □项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 √ 项目单位评价组 评价单位（盖章）：海南省住房公积金管理局 上报时间：2016年7月25日 附件3-2 项目绩效目标表 项目名称：档案室建设 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 档案室面积 350平米 350平方 250平方 200平方 150平方 成效指标 存放档案设备质量符合国家标准 95% 95%(含)以上 90%-94.99% 85%-89.99% 80%-84.99% 项目控制成本 不超预算0.1% 不超预算0.1% 不超预算0.2% 不超预算0.3% 不超预算0.4% 注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。 附件3-3 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 海南省住房公积金管理局 主管部门 海南省住房公积金管理局 项目负责人 肖勇 联系电话 地址 海口市世纪大道16号 邮编 570203 项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（√） 计划投资额 （万元） 118万元 实际到位资金（万元） 118万元 实际使用情况（万元） 16.02万元 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 118万元 省财政 118万元 市县财政 市县财政 其他 其他 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 4 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 8 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 3 产出质量 4 2 产出时效 3 2 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 7 总分 100 100 100 90 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字 肖勇 办公室主任 海南省住房公积金管理局 90 王之雅 科员 海南省住房公积金管理局(借调) 90 评价工作组组长（签字）：陈彩华 项目单位负责人（签字并盖章）：吴和平 年 月 日 附件3-4 海南省住房公积金管理局 档案室建设项目绩效自评报告 海南省财政厅： 根据贵厅下发的《海南省财政厅关于开展2016年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩【2016】490号）文件精神，我局将2015年档案室建设项目支出进行绩效自评,自评情况报告如下： 一、项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容 在2015年预算编制过程中,我局根据自身的业务发展需要,在发展建设类设立档案室建设项目。此项目设立为解决本单位提取、贷款业务档案的存放，办公环境的改善起到了关键作用。贵厅2015年批复我局档案室建设项目支出预算118万元，分别是档案备份库建设费52.5万元；档案备份库周边平整费11.5万元；档案柜购置费54万元。 （二）项目绩效阶段性目标 该项目为一次性项目，当年绩效目标为1.档案室建设面积达到350平米(含)以上；2.购置新的档案存放密集架。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 此项目资金来源于政府性基金拨款，在预算年度中已随其他预算资金一并下拨至我局的零余额账户。 项目资金使用情况分析 项目资金按照预算年度、用款计划按时支付，其中档案室周边雨棚制作安装费16.02万元。 （三）项目资金管理情况分析 项目资金由我局办公室统一管理，根据财务准则和会计规则的要求，合法、合规、合理地使用。项目资金的