bn-qepd-006标识与可追溯性管理程序(c1).docVIP

文 件 审 批 签名/日期 部门/职务 签名/日期 部门/职务 编 制 会 签 会 签 会 签 会 签 审 核 批 准 修 订 记 录 版本号/修订号 修订内容简述 修订人 批准人 生效日期 C/1 增加了对研发品的相关规定 3.4、4.3、5.2.7、5.3.8、5.4.2、 标识与可追溯性管理程序 1 目的﹕ 防止不同类别、不同检验状态的产品混用或误用，当有要求时实现产品的可追溯性。 2 适用范围： 适用于接收、生产和交付的所有阶段的产品标识及检验状态标识。 3 职责： 3.1 质量部：负责对来料检验后的产品进行标识和生产过程产品、最终产品的检验标识。 3.2 生产部：负责对生产过程中的所有物料(含辅料)、半成品、成品进行标识(检验状态除外)并对所有标识的维护。 3.3 仓库：仓库保管员将来料放入待检区,并对存于仓库内产品进行标识和维护。 3.4 研发部: 负责所有研发品进行标识。 4定义： 4.1产品：过程的结果,包括原材料、半成品、成品、服务等。 4.2可追溯性：产品可通过生产批号、生产和检验记录进行追溯，如顾客对产品提出异议，可追查到产品生产人员、原辅材料、生产设备、生产日期等相关信息。 4.3 试制品：产品处于研发过程，尚处于不稳定状态，对客户不承诺质量。 5 程序内容： 5.1检验状态的类别： 5.1.1 待检：指未经检验员检验的产品或原材料。 5.1.2 合格：经检验员检验，产品符合质量标准或客户要求。 5.1.3 不合格：经检验员检验，产品不符合质量标准或客户要求。 5.1.4 紧急放行：生产急需而来不及检验的原材料，经质量部经理批准投入使用。 5.1.5 返工：经检验员检验，产品不符合质量标准，但经修复后可合格。 5.1.6 返修: 经检验员检验，产品不符合质量标准，但可经修理后使用。 5.1.6 让步放行：经检验不合格，依据《不合格品管理程序》可以让步放行的。 5.1.7 挑选：经检验不合格，经质量部认定可以挑选使用的。 5.1.8 加工使用：原辅材料经检验不合格，但经加工可满足使用的。 5.2来料标识： 5.2.1 采购部订购原料时，应对供应商提出原料标识明细要求，包括：名称、规格、批号、数量、出厂日期等。 5.2.2 仓库保管员在清点和收货时，应对标识进行核对，若发现无任何标识或与所订购不相符等异常时，应立即通知采购人员与供应商协商解决。 5.2.3 仓库保管员将核对无误的物料放入待检区或标明 “待检”字样并通知QC检查。 5.2.4 QC应对检查后的产品进行标识，合格品应标识绿色“合格”标签；不合格品应标识红色“不合格”标签；如果认定可挑选使用的，可标识“挑选”；让步放行的，可标识“让步放行”标签；如加工后可使用的，标识“加工使用”。 5.2.5 紧急放行的物料，标识“紧急放行”标签。 5.2.6 仓库保管员对不同标识的物料分开放置和维护，以防混用、错用。 5.2.7 由研发部门单独定制的原料，只用于研发产品，需要标识“试制品”，可没有状态标识。 5.3过程产品的标识： 5.3.1 生产场所根据区域的划分都应有相应的标识。 5.3.2 对从仓库领出的即将投入生产而临时堆放在车间的物料放置在指定区域，并由生产部标识“物料区”。 5.3.3 对各生产作业区域内正在生产使用的物料可以不标识，但必须： 5.3.3.1同一作业台上（或规定作业区域）不能摆放与该产品无关的其它物料； 5.3.3.2 生产过程中，各工位生产员工自检发现和选出的不良品以及经QC检验不合格的产品，隔离于不合格品箱内，不合格品箱加注“不合格”标识。 5.3.4 经检验合格或让步放行的产品才能进行包装、入库。 5.3.5 同一产品上或包装箱上不能有两种或两种以上的标识状态，不允许无标识的物品存在。 5.3.6 产品外包装应明显标识：产品名称、规格、生产批号、货号、条形码。 5.3.7 回收产品须重新编制产品批号，并不得与原产品批号重复。 5.3.8 研发过程的物料控制等同于生产物料，只是标明“试制品”，可不进行状态标识。 5.4成品的标识: 5.4.1对经QC检验合格后的最终产品由QC标识“合格”；不合格的应标识“不合格”，并应分开放置，具体按《不合格品管理程序》执行。 5.4.2 研发物料成品，产品标识同生产物料，状态标识可用“试制品”标识代替。 5.5如不合格品经质量部认定后不能马上处理，则在外包装上标明“待处理”字样，简要注明原因，写明产品名称、规格、生产日期、生产批号，并同时进行隔离；如暂时不能确定处理方式，则标识“待定”。 5.6 可追溯性: 5.6.1 生产记录中应注明生产日