SP15仓储管理程序.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
SP15仓储管理程序

文件名称仓储管理程序文件编号:SQ -SP - 15版本:A编制部门仓储部编制日期:2017.07.08页码:1/4目的在确保对各项原材料、物料、加工件、半成品、成品、辅助材料、易消耗品等的收、发、存管理、保证、账、物、卡的一致性,特制订本程序。2.适用范围适用于本公司各仓储场所之原物料、半成品、成品包耗材及客供物料的管理。定义无。4.仓储管理过程图或过程乌龟图文件名称仓储管理控制程序文件编号:SQ -SP - 15版本:A编制部门仓储部编制日期:2017.07.08页码:2/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1仓管员仓储部5.1.1请购物料到厂后由仓储部接单,并安排送货。厂商将物料放在指定位置,并通知仓管员收货。仓管根据《请购单》、《收货单》对采购物料的种类,数量,规格进行核对暂放。5.1.2在验收核对时,如发现与申请采购的物料不符时,可拒绝签收,并及时通知仓储部协商解决。《清购单》《收货单》5.2品管部相关部门5.2.1仓管将暂放的《收货单》输入电脑系统进行订单冲单后按《必检与免检品划分规定》,对必检品由仓管填写《进料检验通知单》交进料品管检验。5.2.2品管接单后核对物料依《进料检验程序》进行检验。5.2.3生产用零配件,由物料仓管与生产部门一同检验。《收货单》《检验通知单》《必检检品划分规定》5.3品管部仓储部生产部5.3.1经检验合格物料由品管张贴合格标签于物料上入库。免检品由仓管直接整理入库。每日需做好相应报表5.3.2本司生产的产品入库,经品管检验合格后,由生产部门知会仓管,并会同仓管点数。确认后,由生产部门填写《入库单》交仓储部门核对后入库,仓管每日需填写《仓库日报表》《仓库日报表》《入库单》5.4品管部生产部5.4.1合格入库的物料/产品应按编号,种类,整齐有序的放在指定位置。存放方式要确保稳定,安全。储存大件产品单层叠放不得超过1.0米,其他小件产品不得超过0.8米。5.4.2物料/产品要分区摆放,合格品与不合格品,分开存放,并标示清楚。5.4.3产品储存过程中要预防受潮,碰撞腐蚀。对仓库内,超过六个月的产品或物料由仓管填写《产品再检通知单》通知品管进行复检以便及时发现问题。5.4.4物料/产品在搬运和存放过程中,严禁乱堆乱放。5.4.5仓管应对每一种物料、产品建立销存卡,并确保账物卡一致《产品再检通知单》文件名称仓储管理程序文件编号:SQ - SP - 15版本:A编制部门仓储部编制日期:2017.07.08页码:3/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.5生产部仓库5.5.1产品出库依照《交货计划》备料,经品管确认合格后安排装车出货。凭《出库单》交跟单员打印《送货单》,仓库在账本做好记录。5.5.2物料出库按《套料单》的内容发放。5.5.3生产部门依PMC编排的《生产排程表》开《领料单》交仓管备料、发料,发料时应遵循先进先出的原则。生产部门人员在领料时,与仓管当面清点并签名认可,仓库应做好《物料进出日报表》或《仓库日报表),并录入ERP系统。(交货计划)《出库单》《物料仓领料登记表》《送货单》《物料进出日报表》《仓库日报表)5.6生产部品管部仓储部5.6.1生产过程中发现所领物料不良,由生产部门填写《退料单》,由品管确认,交仓库签收,入库产品存放于不良品仓5.6.2如属原材料或委外加工产品不良,则要填写《退货单》交采购或知会厂商。《退料单》《退货单》5.7品管部生产部仓储部5.7仓管员于每月3日前需对上月产品/物料进行一次盘点,每年元月5日前需做年度盘点,盘点结果记录在《月份物料盘点表》或《月份产品盘点表》/《年度刀具盘点表》中,并交一份给财务。《月份产品盘点表》《年度刀具盘点表》《月份物料盘点表》5.8生管部生产部5.8.1所有收、发、存必须凭单作业,严禁无单发料,特殊情况必须填写《借料单》并签名,事后及时补单。5.8.2仓库账务务必做到“日清月结”,且当天的单据需在当天登记完毕,每日做好《物料仓发料登记表》《物料仓收料登记表》。5.8.3所有单据必须分类保存完整,不得遗失,保存期限依《记录管制程序》处理。《借料单》《物料仓发料登记表》《物料仓收料登记表》《记录管制程序》文件名称仓储管理程序文件编号:SQ - SP - 15版本:A编制部门仓储部编制日期:017.07.08页码:4/46附加说明 6.1客户提供物料的管理6.1.1客户提供物料其进料接收、检验、搬运,储存、包装,防护参照《客户或外部供方财产管理程序》作业。6.1.2在标示卡上标识该提供物料的客户名称或编号。 6.2客退品管理 6.2.1客退品由业务部附上客户退货单据,仓库按单据退料,并通知品管处理。 6.2.2品管开《领料单》领取,并按《客户投诉/退货管理程序》

文档评论(0)

almm118 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档