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惠州麒华五金制品有限公司审核案例简述  推荐机构：中国质量认证中心 认证类型：质量管理体系认证审核案例 审核人员：周勇（组长）、张莉 、蒋意先 一、受审核方简介 惠州麒华五金制品有限公司是港资专业制锁和五金制造企业，产品远 销欧美、日本。经过近 20 年的发展，该公司目前客户稳定，产品档次较 高，生产工艺齐全，研发技术出色，在国内处于同行业领先地位。主要工 艺包括：五金电镀、喷涂加工、钣金加工、金属表面处理、数控及 CNC 加工、 冲床加工、五金压铸、冲压加工等。 二、主要过程 1、审核策划 本次审核分为两个阶段进行。一阶段审核之前，审核组与企业做了充分沟通。 给企业发放三份文件，要求填写并反馈。分别是《组织基本信息描述》、《QMS 过程分析表》、《QMS过程关系图》。这三份文件将作为整个审核的输入。 《组织基本信息描述》包括以下7个问题： 1)、贵公司负责管理体系的人员有（为了方便联系，请提供两个人的联系方式， 包括办公电话、手机和电子邮件）： 2)、贵公司的主要产品和服务是什么？ 3)、贵公司的主要顾客群都有哪些，他们对贵公司的产品和服务重点关注和期 望的是什么？ 4)、贵公司对关键供应商的要求是什么，他们的表现是否令贵公司满意？ 5)、贵公司相对于竞争对手的优势和劣势都有哪些？ 6)、贵公司目前在经营和发展上面临哪些机遇和挑战，在应对这些机遇和挑战 方面，贵公司都有哪些主要的中、长期打算？ 7)、最高管理者对本次管理体系审核服务有什么样的期望？ 企业通过对管理体系的过程进行梳理和分析，编制《过程分析表》和《过程关 系图》。部分摘录如下： 《过程分析表》（部分举例） 过程基本要素 有效性 过程风险 体系关联 过 过 过 责 过程输入 活动步 对应部 过程输 过程绩 失 效 失 效 核 心 相 关 相 关 程 程 程 任 骤 门 / 岗 出 效 模式 后果 影 响 标 准 QMS 文 编 名 重 部 位 因素 条款 件 号 称 要 门 度 1 采 A 供 (1)物料需 请购 采购员 （1）采 采购产 采 购 采 购 人 7.4. 《 采 购 销 求 报价 采购员 购单 品批合 信 息 产 品 1/7. 购 管 控 部 (2)采购产 议价 采购员 （2）送 格 率 未 充 不 符 4.2/ 理 程 制 品规范 采购 采购员 货当 95% 以 分 明 合 要 7.4. 序》 (3)合格供 进度跟 采购员 （3）供 上 确 产 求 3 方名单 进 财务人 应商月 品 的 对账 员 结单 接 收 供方评 采购、 （4）对 和 验 价 品管 账单 收 要 求 《过程关系图》（部分举例）