原材料试管理办法.doc

原材料试用管理办法 第一章 总则 为了加强对股份有限公司(以下简称“****”、“股份公司”或“公司”)及下属各控股子公司对试用的原材料进行规范管理，使之有章可循，特制定本管理办法。 本制度适用****以及所属各控股子公司，分公司若未特别提及，等同于子公司运用本制度。 第二章 试用材料供应商选择 年底由技术工程部组织制定下一年度原材料试用计划，纳入年度采购计划，由采购管理小组进行审核。 物资采购部根据年度原材料试用计划，负责按《****原材料送样承认书》要求收集供方信息，建立潜在合格供应商档案。资料齐全后填写《原材料试用申请表》，提交给技术工程部材料工程师，确认材料规范标准后，与产线工程师一同确认使用样品数量后，并转给采购管理小组进行审核并确定是否调研。 采购物资采购部组织技术工程部、质量管理部、财务部、安全保卫部、生产单位等相关部门开展试用材料供应商进行调研，主要从价格、质量、生产能力、技术能力、环保安规等方面进行核定。 对新的供方的选择可依据物资采购部提供的供方详细资料，对老供方新材料的选择可参考《****供方评价表》，经采购管理小组评选后在《原材料试用申请表》上会签予以批准，并由技术工程部、物资采购部分别归档备案。 技术工程部每月10日之前下发下月原材料试用计划，计划制定依据《原材料试用申请表》和前期《原材料试用报告单》结论，试用紧急时下发临时试用计划。库房、原材料检验按计划执行，试用采购量允许在计划数量的±10%范围内收货和检验。 接到批准后的《月原材料试用计划》，物资采购部进行试用原材料采购。 第四章 试用过程管理 试用原材料到货后，物资采购部填写《原材料试用报告单》一式五份，填全材料名称、型号规格、数量、生产厂家、试用理由后转给质量管理部原材料检验员，检验员按原材料检验标准或标识认证方法进行检验，填写检验依据和结论，留一份备案，其余四份交给技术工程部。 技术工程部做好《原材料试用登记表》记录，组织制定标识认定原材料的检验标准，并同产线工程师研究实验计划后填写在原材料试用报告单，留一份备案，其余三份交给生产线的器件工程经理。 器件工程经理接单后，与生产调度共同安排试用，试用部门工艺工程师见到试用报告单后，按《工艺更改管理规范》进行分批对比实验,按工艺更改模式出具数据报告,由实验工程师及器件工程经理签字后,留一份备案。其余二份试用报告单返回技术工程部。 原材料试用登记表 序号 材料名称 规格型号 厂家名称 试用日期 试用单位 返回时间 试用结论 技术工程部填写试用结论后，留份备案，另一份交给物资采购部备案。 需要做例行试验的原材料，技术工程部根据工艺更改规范选择项目。 技术工程部填写结论栏，决定是否继续试用；并将此原材料试用报告单存档，作为月原材料试用计划制定的依据和附件，审核人员必须依据原材料试用报告单结论填写原材料试用计划的意见。 质量管理部负责原材料的检验与例行试验工作。 生产单位严格执行《原材料试用报告单》的要求和有关标准进行原材料试用，并记录、反馈有关信息；并负责原材料试用情况的跟踪、统计与分析。 当试用原材料经样品、三个工程批量试用合格后，技术工程部应向质量管理部提交有关原材料试用情况的报告。当试用批次都合格后，由采购管理小组负责进行合格供应商评价，具体内容参见《供应商管理办法》。 第五章 附则 本制度由****物资采购部负责制订、修改并解释。此前有关****总部对原材料试用管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。 本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。 本制度经****总经理办公会审议通过后生效实施。  附件：原材料试用计划表 原材料试用计划表 序号 材料名称 规格型号 生产厂家 试用量 批次 试用 部门 拟 制 审 核 质量管理部 技术工程部 财务部 批 准  附件：****原材料送样承认书 ****原材料送样承认书 材料名称 规格型号 华微物料号 供方名称 联系电话 联系地址 （供方印章） 年 月 日  ****原材料送样承认要求 承认书的要求是每种规格一式四份并附样品，每份承认书包括以下资料： 承认书封面（需要包含供货商所送承认物料的型号、名称、华微的料号，以及供货商的联系电话、联系地址、供货商的章印）； 相应的产品资料：产品说明书、国家（企业）标准、检验报告单、详细规范或