新华社-2016-015移动新媒体聚合系统数据、应用、网络变更管理规范.doc

新华通讯社山西分社 移动新媒体聚合管理系统 数据、应用、网络变更管理规范 文件编号： 版： ： 版本记录 (附表1) 版本号 版本日期 修改 审核 批准 修改记录 目录 1 总则 4 1.1 目的 4 1.2 范围 4 1.3 职责 4 2 管理细则 4 2.1 变更原则 4 2.2 系统数据变更流程 5 2.3 系统应用变更流程 5 3 附件 6 变更申请表（附表2-1） 6 变更过程记录（附表2-2） 7 总则 目的 为规范单位移动新媒体聚合管理系统需求变更操作，增强需求变更的可追溯性，控制需求变更风险，特制定本规范。 范围 本规范适用于移动新媒体聚合管理系统的变更管理。 职责 各业务部门信息系统使用和维护人员按照本办法发起和进行移动新媒体聚合管理系统的变更，信息技术部门系统管理员和网络管理员按照本办法发起或受理各信息系统的变更，并就相关变更的执行过程进行控制。 管理细则 变更原则 当需求发生变化，需对软件包进行修改/变更时，首先应和第三方企业/软件供应商取得联系并获得帮助，了解所需变更的可能性和潜在的风险：如项目进度、成本以及安全性等方面的风险。 应按照变更控制程序对变更过程进行控制。 实施系统变更前，应先通过系统变更测试，并提交系统变更申请，由信息安全工作小组审批后实施变更，重大系统变更需提交信息化领导小组审批后实施。 系统数据变更流程 业务经办人员需首先填写《需求变更申请表》，由申请人在申请表中签名，提交至信息技术部门； 信息技术部门分管系统管理员审核该项变更，如审核通过，则填写解决方案，并评估工作量和变更完成时间，最后在“信息技术部门意见”处签字认可，提交至信息技术部门经理审批； 信息技术部门经理需对该项变更的风险和工作量进行确认，审核通过后在“信息技术部门经理意见”处签字认可，交信息技术部门分管系统管理员安排实施变更； 如果变更由外协单位人员负责实施，业务经办人员需提交一式两份需求变更申请单，一份留信息技术部门存档，一份交外协单位保管，作为日后计算工作量的依据。 系统应用变更流程 业务经办人员首先填写《需求变更申请表》，由申请人在申请表中签名，经业务部门主管签名同意后，提交至信息技术部门； 信息技术部门分管系统管理员审核该项变更，如审核通过，则填写解决方案，并评估工作量和变更完成时间，最后在“信息技术部门意见”处签字认可，提交至信息技术部门经理审核； 信息技术部门经理需对该项变更的风险和工作量进行审核，审核通过后在“信息技术部门经理意见”处签字认可后提交分管分管领导审核，审核通过后，提交信息技术部门分管系统管理员安排实施变更； 如果变更由外协单位人员负责实施，业务人员需提交一式两份需求变更申请单，一份留信息技术部门存档，一份交外协单位保管，作为日后计算工作量的依据。 3 附件 变更申请表（附表2-1） 以下内容由发起部门填写 发起人 日期 要求期限 联系电话 部门 变更内容或需求目标 □ 数据变更 □ 应用变更 □ 网络变更 （如表格无法显示全部内容可附附件做详细说明） 业务部门主管意见 （应用变更适用） 分管领导意见（如有必要） 以下内容由信息技术部门填写 系统管理员 意见 信息技术部门经理审批 承办情况 变更任务号： 办理人员签字： 变更过程记录（附表2-2） 变更记录 变更任务号： 变更前描述 变更后描述 变更实施人： 年 月 日