3现场认证审核记录.pdfVIP

编号： CQM/JL-SH-00-4- （3 ） 现场审核记录 审核区域 : 审核时间 : 月 日 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与 / 协同实施的要求 О现场文件审查 审 О过程模式 / 流程、环境因素 / 影响、危险源 / 风险评估及控制方案 . 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 О职责和权限 О记录表式、填写、控制 核 О目标分解及实施 О监视和测量 提 О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О不合格处置 示 О信息、数据及沟通 О分析和持续改进 О审核范围现场确认 О认证证书 / 标志使用情况 О重大变化 / 变更信息 О顾客投诉及监督抽查 监 . 使用场所及范围 . 组织/ 文件 / 人员 / 职责 . 有无重大投诉 督 . 使用内容及方式 . 认证范围 . 上级监督抽查情况 . 标志是否得到认可 О上次不符合项跟踪 . 有无不合格 审 . 有无违规现象 . 纠正/ 纠正措施实施情况 О分析和持续改进 核 . 效果/ 有无再发生 提 评估： 1 符合准则要求 2 基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受） ，口头通知受审核方 3 未达到准则要求 示 注 ：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。 实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核员 : 版本： 02 第 页 共 页 编号： CQM/JL-SH-00-4- （3 ） 现场审核记录 审核区域 : 审核时间 : 月 日 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与 / 协同实施的要求 О现场文件审查 审 О过程模式 / 流程、环境因素 / 影响、危险源 / 风险评估及控制方案 . 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 О职责和权限 О记录表式、填写、控制 核 О目标分解及实施 О监视和测量 提 О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О不合格处置