河北省省信息化建设专项资金绩效考评方案.doc

附件1： 河北省省级信息化建设专项资金 绩效评价方案 为深化预算管理改革，进一步加强省级信息化建设专项资金的监督管理，提高财政资金使用效益，根据《河北省省级财政支出效益评价暂行办法》和《河北省省级经济建设部门项目绩效评价管理办法（试行）》，结合省级信息化建设专项资金的具体情况,特制定本方案。 一、绩效评价范围 凡使用或部分使用省级财政预算安排的信息化建设资金建设的信息化项目，按照本方案进行项目绩效评价。 本方案所指的信息化建设专项资金是指省级财政预算安排的，用于全省统一规划实施的网络整合建设、信息资源开发利用、网络与信息安全保障体系和信息化政策法规标准体系建设，以及基础性、全局性、公益性的数据库建设，跨部门、跨领域、跨地区的重要应用系统建设和信息化重点示范项目等方面的资金。 二、绩效评价依据 （一）国家、省关于社会经济发展的各项政策、法规。 （二）省财政厅部门预算批复文件、省财政厅和省信息化工作办公室业务管理、财务管理等相关文件规定。 （三）项目申报文本、项目责任书、可行性研究报告、立项评估报告、项目验收报告。 （四）项目财务执行或决算报告以及项目单位年度财务决算报告与其它相关财务会计资料。 （五）其它相关资料。 三、绩效评价原则 （一）适用性原则。结合河北省信息化建设实际情况，并根据不同的专项资金类型，不同的项目类别以及财政管理的要求，分别设置不同的量化指标。 （二）重要性原则。对指标在整个评价工作中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。 （三）可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，可以进行量化评价与监测。 （四）定性与定量相结合原则。既要考虑设计定量指标，反映财政专项资金项目的各类绩效水平，又要设计定性指标，反映项目预算执行、管理的好坏。 四、绩效评价内容 （一）投入方面 主要指资金保障和项目实施管理情况。资金保障主要是考核资金到位情况、资金使用计划、资金支出情况、结构及影响力情况等。主要指标为：专项资金到位率、专项资金配套率、专项资金实际使用率、专项资金影响力系数等。项目实施管理情况主要是考核项目的质量、进度、财务管理等情况。主要指标为：项目规范性指数、项目计划进度完成率、财务合规评价指数等。 （二）产出方面 主要指项目建设实施情况。根据项目既定目标完成的产品和服务数量、质量及时效等方面的实现程度；反应项目的有效性。主要指标为：项目完成任务量、项目功能实现程度、项目完成质量、项目资源有效利用率等。 （三）效益方面 指项目实际应用效果和经济社会效益情况。分析专项资金使用的效果及效率，反映省级信息化建设专项资金的投入产出比。在应用效果方面，主要指标为：项目业务应用覆盖率、项目可推广应用程度、项目使用度等。在经济社会效益方面，主要指标为：对原行政办公成本的影响力、业务平均处理效率提高率、项目的认可指数、用户满意程度等。 五、绩效评价指标体系 一级指标 二级指标 说 明 指标 名称 权重 指标名称 权重 统计和计算 一、项目建设实施指标 0.1 1、项目完成任务量 0.2 1、项目完成任务量=实际完成工作量÷计划应完成工作量×100% 分析项目完成的数量、质量及完成进度和及时性，根据相关标准评价项目在数量、质量等方面的实现程度；评价项目的有效性及项目完成后产生的绩效及与预期目标的偏差程度。 2、项目功能实现程度 0.2 2、项目功能实现程度=项目已实现功能模块数÷项目计划完成模块数×100% 3、项目完成质量 0.4 3、项目完成质量=项目建成上线后无故障运行时间之和÷项目正式运行的总时间×100% 4、项目资源有效利用率 0.2 4、项目资源有效利用率=项目资源有效利用数量÷项目资源设计总量×100% 二、资金保障指标 0.2 1、专项资金到位率 0.3 1、专项资金到位率=专项资金实际拨付额÷专项资金预算总额×100% 反映财政专项资金的到位和使用情况，主要监督资金的使用。 2、专项资金配套率 0.3 2、专项资金配套率=地方财政、行业配套资金额÷专项项目资金预算总额×100% 反映省级信息化建设专项资金吸引地方配套资金情况，反映地方财政或企业对信息化专项项目的支持力度。 3、专项资金实际使用率 0.2 3、专项资金实际使用率=实际使用专项资金数额÷专项资金实际拨付额×100% 反映专项资金被实际利用的情况。 4、专项资金影响力系数 0.2 4、专项资金影响力系数=项目实施中省级专项资金实际使用总额÷项目工程所筹集全部资金实际使用总额×100% 指信息化项目实施过程中省级专项资金所占全部资金的比重，反映出省级专项资金在项目中带动作用。 三、应用效果指标 0.3 1、项目业务应用覆盖率 0.3 1、项目业务应用覆盖率=项目实施后覆盖业务总数÷