AG-Q-01-2014 过程控制程序.docx

上海安稷实业有限公司文件生产过程控制程序安稷【2015】 第【05】号1目的对与订单生产过程中有关的各项因素（人、机、料、法、环等）进行控制，确保各项订单生产过程按规定的方法在受控状态下进行，达到产品质量持续改进目的。2范围本程序规定了订单生产过程的内容和方法，适用于对订单生产过程进行有效控制。3定义3.1关键过程：必须进行重点控制的过程。3.2特殊过程：过程结果不能完全通过对过程结果的验证加以确定的过程。3.3质量控制点：在质量活动中需要重点进行控制的对象或实体。职责说明序号部门主 要 职 责1生产副总负责制定生产过程管理控制办法，制定生产流程控制程序，并监督实施，有效控制生产过程；负责确定关键及特殊过程，组织进行生产过程能力分析，编制周生产计划、月生产计划，并对其实施进行监督管理。负责制定生产过程的安全、文明生产及现场环境管理办法；负责制定质量检测控制程序，确保产品质量。2生产部长负责全车间的日常生产工作的正常有序的进行，督促各班组按照制定的生产计划进行有序生产，避免盲目生产。负责车间的产品质量监督，做好质量管控工作；负责生产车间的安全管理工作，保证生产车间安全、文明生产；负责对生产设备的日常保养和周期保养监督管理工作。3 工艺员根据订单生产要求和制定的生产计划，编制生产工艺过程流转卡，对生产过程进行有效控制；对生产过程中需要更改的图纸、工艺和装配等进行有效的设计，并将图纸和工艺过程进行标准化设计，规范作业行为4生产统计员负责原材料的核对，做好与原材料的请购工作；负责对订单需要的零件库存进行核对，确定生产数量；负责对订单生产过程进行监控及时反映生产信息，参与生产过程控制策划。5组长根据生产部的周计划、月计划，制定本班组的生产日计划；按照图纸要求进行生产，保证质量要求；按照工艺流转卡安排生产，根据生产实际情况对生产工艺可进行改善；指导本班组人员遵守安全技术操作规程，杜绝违章操作；对生产过程中出现的问题提出合理化建议；6品质部负责质量控制程序，做好检测记录负责在制品巡检工作，对不符合加工工艺要求的工艺方法进行指导或制止杜绝不良品的发生；负责产品的首捡、巡检、终检，做好检查记录；负责出厂的产品做好出厂前的检测工作，做好检测记录。5 工作程序5.1生产计划的制定和实施5.1.1生产部根据市场部下达的销售计划或追加计划单编制看版和周、月生产计划。5.1.2各班组根据下达的周、月计划排定每个岗位的日生产计划，有效的组织生产。5.1.3生产部根据生产计划对每班的生产完成情况进行统计，对生产过程中出现的异常情况及时反馈和组织解决。5.1.4生产部将每周的生产完成情况反馈到生产计划，作为下周计划编制的依据。5.2作业准备的验证5.2.生产部根据生产计划或追加计划组织编制产品的首检验证计划，并按计划下达产品首件验证单给生产车间。5.2.2车间依据首件验证单的计划条件组织首件产品的生产，并报检于检验部门。5.2.3生产部根据检验结果，合格时下达生产工任务单。不合格时组织下一步的验证。5.3工艺流转卡片5.3.1市场部负责提供产品特性的信息，工艺要求、产品技术规范、控制计划/、特殊要求等作为技术指令，指导生产。5.3.2工艺员负责根据市场部提供的产品信息文件，编制工艺流转卡片，包括工序作业指导、工艺规程、检验卡、工装、夹具、量具等。工艺流转卡片应明确操作步聚、所需的设备、工具、产品或过程特殊特性等。5.3.3生产部应确保工作场所看到工艺流转卡片，并使工艺流转卡片保持清晰状态。5.4质量控制5.4.1、质检部负责质量控制程序，做好检测记录5.4.2、对在制产品做好巡检工作，对不符合加工工艺要求的工艺方法进行指导或制止杜绝不良品的发生；5.4.3、做好产品的首捡、巡检、终检工作，做好检查记录；5.4.4、对出厂的产品做好出厂前的检测工作，做好检测记录。5.5过程实施5.5.1制造用主要材料的控制5.5.1.1材料采购必须按《采购控制程序》执行。5.5.1.2材料的检验按《产品监视和测量控制程序》执行。5.5.1.3不合格材料的控制按《不合格品控制程序》规定执行5.5.2生产部门负责制定生产计划，并对生产计划的实施情况进行监督考核。5.5.3生产部按生产周计划、月计划、工艺流转卡片要求组织车间生产，对特殊特性、关键特性等予以重点控制，按《质量控制点管理办法》规定作好质量控制点的管理。5.5.4设备管理员按《设备管理控制程序》规定，对生产设备进行管理，指导生产部进行设备使用、维护、保养、修复等工作。5.5.5生产部按《工装/模具管理控制程序》和《仓库管理办法》，对工装、夹具、模具进行管理及维护保养。5.5.6生产部按《安全制造管理制度》进行安全生产管理，并对其实施情况进行监控。5.5.7生产操作人员的控制5.5.7.1生产操作人员须