稽核控制法在项目上的运用.ppt

第一步、下达稽核任务书 2、周工作总结与计划： 3、会议决议： 5、重点攻关问题点： 6、其它专项稽核： 第二步、稽核点设计 1、选取重点，列出哪些问题或控制点做为日常稽核的控制要点；控制卡稽核点：稽核点.xls;备料作业-稽核控制卡.doc 2、充分讨论，发挥集体力量，调动大家积极性，只有通过全员共同参与讨论并达成一致，才会有利于稽核工作的开展；控制卡讨论会：控制卡讨论会_0249.JPG; 3、明确稽核方式，如何稽核？谁去稽核？稽核频率？稽核办工作分配表.doc; 说明：制作控制要点的目的就是为了将稽核的内容细化、量化、动作化。 第三步、稽核的执行 执行前的准备： 1、稽核日计划：稽核日计划看板.JPG；将每天、每个人负责的工作重点写在看板上； 2 、稽核早会：稽核早会.JPG；总结昨天的问题点，下达当日的稽核任务与重点工作说明； 3 、检查的方式：稽核办主任在每日早会再一次说明日重点稽核项目的检查方式（检查方式的说明一定要求细到某个稽核点怎样查、遇到问题怎样处理等）； 4、稽核要点：备料作业-稽核控制卡.doc；生产异常处理-稽核控制卡.doc 第四步、稽核的反馈 稽核在规定的时间内公布稽核项与稽核结果，让全员知道管理变革的推进项目的进展与效果： 1、稽核结果的张贴公布，包含每天的稽核日志与奖罚通知单：稽核结果公布_0233.JPG； 2、稽核战报：三雄稽核战报(06.28-07.03).xls； 3、周奖罚汇总表：7月份奖罚汇总表.xls； 4、要求整改项：品管部现场稽查问题汇总.xls；整改通知单：稽核整改通知单.doc； 5、稽核执行率：稽核日计划执行率(7月份).xls； 第五步、案例分析会 稽核办针对在日常稽核工作中发现的异常事例，或各部门发生的重点异常进行深入调查分析后，于每周四17：00召集各相关责任人召开案例分析与启示会，帮助责任人纠正问题，并预防同类问题的再次发生：案例分析报告10.7.8.doc 1、案例分析会的目的； 2、帮助责任人进行分析问题发生的原因，责任部门间展开批评与自我批评； 3、明确的较真态度、以事实出发，以事论事； 4、重点追踪、效果验证； 5、案例启示。 第六步、稽核专题会议 每周五下午17：00召开稽核专题会，现场：稽核专题会.JPG 明确召开稽核专题会的意义与目的： 1、本周工作汇报； 2、主要问题讨论 ； 3、申诉的处理；收集问题点与处理建议，并提交给项目组或内部咨询师； 4、制定下周稽核重点工作； 5、稽核人员内部培训； 稽核六大动作之要点 1、稽核日例会：每天小结与布置任务，有利于稽核工作的开展； 2、稽核日计划：明确每个人当日稽核的重点工作有哪些； 3、稽核备料制：“胜者不打无准备之仗”；提前准备要查的稽核要点； 4、稽核中的“稽核”：公司老板与高管及项目组老师必须定期关注稽核效果，及时纠偏，不能让稽核成为形式； 5、稽核攻关：稽核工作中也会遇到各种瓶颈，那么如何突破瓶颈，将稽核工作做得更好一些？ 6、稽核考核：项目组老师参与每天小结、每周总结稽核工作。 稽核办绩效考核评分表：稽核办绩效考核.xls 谢谢！ * * *