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山东恒丰矿业集团有限公司 安全“体检”报告 省第七安全“体检”组 （2017年6月28日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 山东恒丰矿业集团有限公司隶属新泰市煤炭工业管理局，为有限责任公司，位于新泰市，省内下辖汶河煤矿。汶河煤矿位于新泰市新汶街道办事处境内，核定生产能力35万吨/年。 （二）安全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”七组，工作人员来自鲁中监察分局和新泰市煤炭工业管理局。 二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，围绕《方案》中煤矿上级企业9个方面的内容，对山东恒丰矿业集团有限公司进行了安全“体检”，主要发现以下问题。 （一）管理机构和人员存在的问题 1.集团公司安全生产委员会在组成人员中无从业人员代表，也未按《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条要求每季度召开会议。 2.集团公司未按《煤矿安全规程》第二十二条规定设立地质测量部门。 3.集团公司未按照《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于进一步加强煤矿企业安全技术管理工作的指导意见》（安监总煤装〔2011〕51号）文的要求设置采掘技术管理、“一通三防”、防治水等安全技术管理机构。 4.集团公司中层安全生产管理人员的任免，未按《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条要求书面告知负有安全生产监督管理职责的主管部门。 5.集团公司调度室没有专职人员值班，而是由安监技术处和已关闭的汶南煤矿留守人员兼职值守，调度室缺少值班记录。 （二）管理制度和责任制存在的问题 6.2016年1月15日集团公司安全生产管理制度印发后未再进行修编。 （三）隐患排查治理存在的问题 7.集团公司2017年3-6月份隐患排查分析会议纪要中和对所属煤矿安全检查记录中，没有分管煤矿安全生产的总工程师郭留旺参加记录。 （四）安全生产投入存在的问题 8.集团公司安全生产费用管理制度中缺少组织管理、使用监督管理安全费用的内容。 9.集团公司未对所属煤矿安全费用的使用和管理进行监督检查。 （五）安全培训存在的问题 10.集团公司2017年度安全培训计划未明确培训人员、培训时间、培训内容。 11.集团公司未对各煤矿安全培训计划落实及安全教育培训情况进行检查。 12．《关于制定2017年度职业卫生防治计划的通知》未明确有毒有害气体、噪声监测周期，呼吸性粉尘检测周期，未根据新《煤矿安全规程》及时修改。 （六）应急救援存在的问题 13.集团公司的汶南煤矿关闭后，公司的安全生产事故应急预案未及时修编。 14.集团公司未编制年度应急演练计划。 （七）责任考核与责任追究存在的问题 15.集团公司下达的年度生产经营计划未按相关制度进行考核。 16.集团公司未提供总经理向职工代表大会报告安全生产情况的记录。 三、隐患问题查处情况 通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患16条。共对6条违法违规行为责令限期改正，其他违法违规行为责令改正。 针对第1-6条违法违规行为责令于7月28日前改正完成。 四、提出的措施、对策和建议 （一）管理机构和人员方面 1.健全以总工程师为首的技术管理体系，结合公司安全生产实际，建立健全满足安全生产工作需要的，符合相关法律法规和文件规定的安全生产技术管理相关部门，配齐、配足安全生产技术管理人员，履行好对下属煤矿的安全管理责任，督促煤矿切实贯彻落实相关法律法规规定，抓好煤矿安全生产工作。 2.切实加强公司调度室的建设和应急值守工作，恒丰公司要按照2017年7月1日新执行的煤矿安全生产标准化 - 2 - - 1 -