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河北女子职业技术学院 2017年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北女子职业技术学院2017年部门预算公开如下： 一、部门职责、机构设置情况： （一）部门职责：根据《河北女子职业技术学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我院主要职责是学历教育、妇联干部培训及成人教育。 学历教育：主要是培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的、具有良好职业道德的女性技术技能型人才，依托内涵建设，打造校园优美、管理规范、质量优良、充满活力的全国知名女子高等学府。 妇联干部培训：举办以各级妇女干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划，满足各级妇女干部理论、实践和管理能力的提升。 成人教育：根据学院各专业教学计划，组织教师按教学计划进行教学工作，开展学生资格证考试工作及实践实训课程工作；开展成人学历教育及非学历教育。 （二）机构设置：我院为省一级预算单位，定额定项补助事业单位，没有下属部门，目前学院机构设置为： 1、党政群管理机构： 学院办公室、组织人事部、纪检监察处、教务处、学生处、后勤管理处、财务处。 2、教学机构： 基础教学部、继续教育部、学前教育系、应用技术系、艺术设计系、经济管理系、护理系。 3、教辅机构： 女性教育研究所、图书馆、创新创业学院。 部门 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业单位 副厅级 定额定项补助 二、2017年部门预算总体安排情况： 根据省财政厅相关文件要求，以我院人员、机构、工资、资产、在校生和预计招生数为基准编制2017年学院预算。预算编制的指导思想和原则是：以保民生、保运转、保突发事件为中心，依法理财、突出重点、合理规划、勤俭办事，保障学院“以教学为中心、以学生为中心、以民生为中心、以安全为中心”的各项中心工作、重点工作顺利开展。按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）2017年收入预算测算情况 根据学院实际，财政厅核定我院2017年公共财政预算拨款4959.1万元，财政专户核拨（学宿费收入等）3095.89万元，其他收入5万元，2017年预算总收入8059.99万元。具体测算依据是： （一）公共财政预算拨款（事业费限额）328.23万元； （二）公共财政预算拨款（非限额补助）269.29万元； （三）公共财政预算收入（国有资产有偿使用收入）90万元； （四）专项收入（生均拨款）2928.3万元； （五）中央财政提前通知转移支付（高校学生资助经费等）1343.28万元； (六) 财政专户核拨3095.89万元。 （七）其他收入5万元，主要为利息收入和其他零星收入。 （二）2017年支出预算测算情况 根据年度收入预算测算情况，测算2017年预算支出为8059.99万元。基本支出预算安排3678.11万元，其中：一般公共预算拨款安排577.22万元，财政专户核拨款安排3095.89万元，其他收入安排5万元，基本支出包括人员经费和日常公用经费。项目支出预算安排4381.88万元，全部为一般公共预算拨款安排，主要是数字校园及实训室建设等支出。 三、机关运行经费安排情况： 2017年学院安排的正常公用经费为909.97万元，其中办公费16.55万元，水费15.53万元，电费21.3万元，邮电费14万元，维修维护费31万元，办公取暖费50.9万元，物业管理费77.4万元，差旅费16万元，会议费10.96万元，因公出国出境费18.65万元，公务用车运行维护费33.5万元，离退休干部经费3.04万元，印刷费19万元，手续费0.54万元，租赁费95万元，专用材料费26万元，劳务费336.55万元，委托业务费41万元，培训费7.6万元，公务接待费15万元，党组织活动费34万元，工会经费26.45万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况： 我院的“三公经费”用财政专户核拨资金解决，“三公”经费总额为67.15万元，其中因公出国（境）费18.65万元、公务接待费15万元、公务用车采购运行费33.5万元。根据学院发展需要，我院将2017年因公出国（境）费由13.65万元调增至18.65万元，以适应教育国际化趋势、推进教育合作和学术交流。 五、绩效预算信息情况： （一）学历教育 建立适合区域经济社会发展新形势的专业结构、彰显特色的课程体系、富有活力的教师队伍体系、指导性强的科研转化体系，致力于培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的、具有良好职业道德的高素质技术技能型专门人才。 1、开办学历教育 承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。 绩效目标及指标：学生就业率；学生毕业率；学生职业证书