第三章 内审员培训教材1.pptVIP

通常要记录的内容 a. 所会见的关键人员； b. 查阅的文件编号和版本号； c. 设备型号、名称及其校准状态； d. 物品的标识； e. 抽查文件/信息/设备的接受者； f. 参照的体系文件的版本号和段落号； g. 工作环境。 发现问题时： 勿批评 进一步调查 勿停止工作 记录细节 保持客观 自我判断 有不符合事项须坚持 避免争论 勿烦躁 勿偏袒 有效管理时间 正确态度 勿幸灾乐祸 5.不符合报告 不符合的产生 ——体系文件与管理体系标准或有关法规、合同的要求不符； ——未执行体系文件的规定或实际执行不符合体系文件的规定； ——虽按文件规定运作，但缺乏有效性。 6.对管理体系的分析评价 利用不符合项分布表来分析管理体系中的强、弱和系统性问题。如： a.若一种类型的不符合项同时分布在多个部门，则反映出组织在执行某一规定时存在问题； b.若某一部门同时存在多个不同类型的不符合项，则反映出该部门存在严重的管理问题； c.若某一部门同时存在多个同一类型的不符合项，则反映出该部门在该项工作上存在严重的管理问题。 不符合项分布表 ────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬────┬─────── │设│生│供