样品的管理程序.doc

拟 制 样品的管理程序 版本号 2007 审 核 修订码 0 批 准 页 码 1/2 1、目的： 按照本公司的生产、实践以及检测要求而制定，保证本公司所检验的成品及部品符合质量和ROHS要求。 2、范围： 本规定适用于公司各生产工序检验后所保留的检验样品。 3、内容 3.1保留方式：采用统一规格自封袋、纸箱，按照材料型号、月份、年份进行归档。 3.2保留期限：3年 3.3操作程序： 3.3.1 IQC原材料检验：接到原材料库开具的送检单后，根据相应的《***检验规程》对所购的原材料进行外观、尺寸以及其他项目检验。为验证合格供方提供原材料的ROHS符合性，对送检批原材料抽取100g样品；50g标识原材料名称、规格型号、原材料的出厂检验批号，送“SGS公司”进行高精度检测分析。剩余50g也做同样标识和质量记录留样归档于IQC检验室。 3.3.2 IQC零部件检验：接中转库开具的送检单后，根据相应的《***检验卡片》对所送检的零部件或电镀件进行检验，填写《带料进货检验记录》、《塑料进货检验记录》、《耐温检验记录表》《进料检验记录表》、《注塑件来料检查记录表》、《电镀件进货检验记录》，检验样品和记录归档于IQC检验室。 3.3.3冲塑车间：每班次生产时，检验员对每台注塑机或冲床的首检，须严格按照对应的《***检验卡片》对在生产的零部件进行检查，并填写《注塑车间IPQC首检/巡检记录》。《冲压车间IPQC首检/巡检记录》用自封袋保留好被检1模样品并进行规格型号、《零部件随工卡》号以及巡检员代号的标识，月底归档于IQC检验室。 3.3.4配置组：接到生产部的派工后，对半成品库提供的各零部件的规格型号、ROHS情况进行确认后再进行匹配。确认合格后在《配料卡》上记录好各零部件的规格型号、数量、检验批号、配制员代号以及派工代号，确认合格的样品随配制合格的零部件一起返还半成品库发放给装配车间。 3.3.5铆合成型：根据生产不同产品规格型号，每班每副模具生产的首模产品，由作业员工进行首检，合格后交巡检员进行确认，确认合格后进行生产，并对确认合格的首件样品进行封样保留，同时 样品的管理程序 版本号 2007 修订号 0 页 码 2/2 在封样标签上记录好产品的规格型号、《成品随工卡》号以及巡检员代号标识保留在铆合成型工序内。 3.3.6逐批检：对成品检验车间检验下线的每批次产品再抽检合格后，除填写好和盖产品《合格证》外，还需自封袋保留5只成品并用标签记录好产品的规格型号、成品的检验批号保留于逐批检。 4、相关文件 《带料进货检验记录》 《塑料进货检验记录》 《耐温检验记录表》 《零部件随工卡》 《进料检验记录表》、 《注塑件来料检查记录表》、 《注塑车间IPQC首检/巡检记录》 《冲压车间IPQC首检/巡检记录》 《电镀件进货检验记录》 《进货（外协）产品、零部件监视和测量记录》 《成品随工卡》 《逐批检验（OQC）记录簿(QER824-04)》 《标识和追溯流程图》 温 州 港 源 电 子 有 限 公 司 带料进货检验记录（QER824-5） 年 月 日 产品名称 　 　 　 供 应 商 　 　 　 序号 项 目 技术要求 检验结果 合格判定 1 外观质量 表面应光滑、清洁； 　 　 无分层、裂纹、起皮、气泡、白斑、氧化； 　 　 外形卷曲整齐、两边无参差不齐、裂边; 　 　 验证进厂带料的质量证明文件是否齐全、名称、牌号等是否符合采购要求； 　 　 包装应完整、无破损、水迹。应有环保标签． 　 　 宽度尺寸 技术要求 实 测 值 合格判定 　 　 　 　 　 　 　 3 厚度尺寸 　 　 　 　 　 　 　 　 硬 度 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 □合格 　　　　 □ 不合格 ( □特采 □退货 ) 备 注： 检验员： 　　　　 主管确认: 港源电子有限公司 进料检验记录表