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DNV - June 1999 q:\de3210\product\ISO2000\overzicht ISO 2000 ? 1999 DNV B.V. - Rotterdam J. Bruins, maart 1999 作业条件危险性评价法（LEC法） C—一旦发生事故会造成的损失后果 分 值 发生事故的后果 100 10人以上死亡 40 2-9人死亡 15 1人死亡 7 伤残 3 重伤 1 轻伤 五、检查 5.2 合规性评价 5.2.1 为了与遵守法律法规的承诺一致，组织应建立、实施并维持一个或多个程序，以定期评价适用法律法规的符合性。组织应保存此定期价结果的记录。 备注:定期评价频率可依不同法规要求而改变。 5.2.2 组织应评价组织所同意遵守的其它要求之符合性。组织可参照5.2.1的程序，一起合并执行合规性评价，亦或另外建立程序评价。 组织应保存此定期评价结果的记录。 备注:定期评价频率可依不同其它要求事项而改变。 五、检查 5.3 事件调查、不符合、纠正及预防措施 5.3.1事件调查 组织应建立、实施并维持一个或多个程序以记录、调查及分析事件，以： a)决定可能引起或导致事件发生的职业健康安全缺失及其它因素 b)识别纠正措施之需求 c)识别预防措施之机会 d)识别持续改善之机会 e)沟通事件调查结果 事件调查应该及时的执行。 任何识别之纠正措施需求或预防措施机会应该依照5.3.2相关内容处理。 事件调查结果应该文件化及维持。 五、检查 5.3.2不符合、纠正及预防措施 组织应建立、实施并维持一个或多个程序，俾处理实际及潜在发生之不符合状况，并采取纠正及预防措施。此程序应界定下列要求，以 a)识别及纠正不符合状况，并采取措施以降低所带来的职业健康安全后果 b)调查不符合状况，判断其原因并采取措施以防止再发生 c)评价采取行动之需求，以预防不符合状况，并执行适当措施以避免其发生不符合 d)记录及沟通所采取纠正与预防措施之结果，以及 e)审查所采取纠正与预防措施之有效性。 五、检查 5.3.2不符合、纠正及预防措施 当纠正及预防措施识别出新的或变更的危险源或新的或变更的控制需求时，此程序应要求提议之措施，应于实施前实施风险评价。 采取任何纠正或预防措施以消除造成实际或潜在之不符合状况的根本原因时，应根据问题的大小和职业健康安全风险的程度采取适当的作法。 组织应确保任何来自健康安全管理体系实施纠正及预防措施所需之变更加以文件化。 五、检查 5.4 记录控制 组织应建立并维持所必须的记录，以展现其符合健康安全管理体系及标准之各项要求及达成结果。 组织应建立、实施并维持一个或多个程序，以进行记录的识别、储存、维护和检索、保存及处置。 记录应保持清楚易读，可辨识，并可追溯。 五、检查 5.5 内部审核 组织应确保职业健康安全管理体系之内部审核能在预定之期程执行，以 a) 判断职业健康安全管理体系是否 1) 符合职业健康安全管理的各项规划安排，包括OHSAS标准的要求在内；与 2) 得妥善地实施与维持；及 3) 有效满足组织的方针及目标 b) 将审核结果之信息提交管理阶层 五、检查 5.5 内部审核 审核方案应被组织所规划、建立、实施及维持，应以组织活动的风险评价结果与以往的审核结果为依据。 审核程序应被建立、实施及维持，着重于 a) 规划、执行审核工作、结果报告及保留相关记录之责任、能力与要求。 b) 决定审核准则、范围、频率与方法 审核员之选择以及审核之执行应可确保审核过程中的客观性及独立性 六、管理评审 最高管理阶层应在规划之期间内，评审组织的职业健康安全管理体系，以确认其持续适用性、适切性及有效性。管理评审应包括改善机会之评价，以及职业健康安全管理体系变更之需求，其包含职业健康安全方针与职业健康安全目标。管理评审之记录应加以保存。 管理评审的输入应涵盖下列信息 a) 内部审核结果及组织适用法律法规及组织须遵守的其它要求符合性的评价 b) 参与及咨询的结果 c) 外部相关方传达之讯息，包括抱怨 d) 组织之职业健康安全绩效 e) 目标达成之程度 f) 事件调查、纠正与预防措施之状况 六、管理评审 g) 之前管理评审的跟催措施 h) 情势的变化，包括与职业健康安全相关之法律法规及其它要求事项之发展，以及 i) 改善的建议 管理评审的输出应与组织持续改善之承诺一致且应包括下列可能变化之任何决定及措施: a) 职业健康安全绩效 b) 职业健康安全方针及目标 c) 资源，及 d) 职业健康安全管理体系相关其它要素 管理评审之相关输出，应可为了沟通及咨询之目的而可取得