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分要素6.3 运输/搬运/贮存/包装 6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序? 6.3.2产品/零件是否按要求贮存?运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定? 6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？ 6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？ 6.3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？ 判断条款号和给分: (1)包装好的产品没有规定货物堆放的高度. (2)生产线没有充分使用运输带进行传递,如:测试工序由人工传递. VDA6.3(过程审核)培训讲义 分要素6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进 6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？ 6.4.2是否用统计技术分析质量/过程数据，并由此制订改进措施？ 6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？ 6.4.4对过程和产品是否定期进行审核？ 6.4.5对产品和过程是否进行持续改进？ 6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 判断条款号和给分: (1)过程质量数据不能很好直接地反馈在整个公司的KPI上. (2)对问题的分析需要改善.如:原因不能说是员工没有做好,改善措施不能仅仅是培训员工. VDA6.3(过程审核)培训讲义 要素7 服务/顾客满意程度 7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？ 7.2是否保证了对顾客的服务？ 7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？ 7.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？ 7.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？ 判断条款号和给分: (1)没有制订顾客退货的应急计划. (2)顾客满意度调查没有达到内部目标(90%),但没有改进计划. (3)货台审核(DOCK AUDIT)没有覆盖所有产品关键特性. VDA6.3(过程审核)培训讲义 简要介绍公司制程审核程序文件 具体可参见BYD-QP-049制程审核评定控制程序. VDA6.3(过程审核)培训讲义 Build Your Dreams ——值得您信赖的合作伙伴 Welcome to BYD BYD BYD Build Your Dreams * VDA6.3(过程审核)培训讲义 授课内容简介 VDA6.3背景 与TS/ISO16949的联系 过程审核的实施 审核技巧 评分准则 结果定级 一些术语的基本定义 质量管理体系: 在质量方面指挥和控制组织的管理体系. 管理体系: 建立方针和目标并实现这些目标的体系. 体系: 相互关联和相互作用的一组要素 质量: 一组固有特性满足要求的程度.注:固有的是指本来就有的,尤其是那种永久的特性. 如:电池的电压,电阻 VDA6.3(过程审核)培训讲义 过程 将输入转化为输出的相关关联或相互作用的一组活动 提问:VDA6.3过程审核中的“过程”从范围上来看是否等同质量管理体系中谈到的过程呢? 过程步骤 输入 输出 VDA6.3(过程审核)培训讲义 过程的建立模块 过程步骤 输入 输出 质量管理体系的持续改进 顾客 要求 顾客 满意 管理职责 资源管理 测量、分析、改进 产品 实现 输入 输出 产品 增值活动 信息流 VDA6.3的背景讲义要点： VDA是“德国汽车工业联合会”的德文简写。 VDA有一系列的技术手册（VDA1-VDA18） 其中例如： VDA4.2是关于FMEA分析的。 VDA4.3是关于项目策划的，类似于APQP（产品质量先期策划） VDA6.1是关于有形产品的质量管理体系审核的，类似于ISO/TS16949质量管理体系。 VDA18是关于汽车行业卓越管理的。 VDA6.3(过程审核)培训讲义 对于非有形产品（服务）、生产设备、产品本身在VDA系列手册中都有相应的检查标准。 德国汽车工业质量标准主要有三类： 质量管理体系审核（VDA6.1/6.2/6.4）——有形产品（6.1）、服务（6.2）、生产设备（6.4） 过程审核（VDA6.3/6.7）——在6.3的手册中包含有形产品和服务、生产设备（6.7） 注：本次深圳只培训了有形产品的过程审核。 产品审核（VDA6.5/6.6）——有形产品和服务。（公司计划在10月份内邀请DNV做培训） VDA6.3(过程审核)培训讲义 VDA6.3过程审核的主要内容（可参见教材） 但有两点应该是最关键的：评分方法和检查表 过程审核的目的（有效性和持续改进） 有效性：完成策划的活动并得到策划结果的程度。 效率：得到的结果与所使用的资源之间的关系。 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他