产销存与目标达成情况.pptVIP

2017年1月 中财管道2016年度 工作总结及2017年工作思路 2016年总结： 第一部分 产销存与目标达成情况 第二部分 创新、创优与成果展示 第三部分 服务与质量提升 第四部分 基础管理推进情况 第五部分 存在问题 2017年计划： 第六部分 2017年目标与工作重点 目 录 16年围绕发货区域与产品定位调整，重点开展城市零售产销、技术服务体系建设和内部生产、仓储等整合； 工艺技术上用料大胆尝试，PO用料范围扩大，钙锌配方推广转换实现突破，单机效率取得成效； 基础管理上重抓素养提升，通过全员军训、绩效面谈及各部门周学习培训会的组织与尝试，提升规范执行、主动改进意识；对照化建业费用管控要求，深入测算，人员缩编逐步展开，各部门用工控制与整合意识有所提升；生产指标管控成效显著，成本节约超额完成； 市场开拓、新渠道建设、团队打造初见雏形。 概 述 一、16年累计销量19.8亿元，同比增长8% （单位：万元） 第一部分 产销存与目标达成情况 其中：PVC管材增长1%、PVC管件增长3%、PPR类增长26%、PE类增长1%。（不含25日前酬宾销量） 二、16年产值16.7亿，与去年持平，产量11.27万吨，同比下降3% （单位：万元） 第一部分 产销存与目标达成情况 产品类别 产值 产量 2016年 2015年 同比 2016年 2015年 同比 PVC管材 64755 68565 -6% 73969 77129 -4% PVC管件 27600 29091 -5% 12863 13581 -5% PPR 47191 40274 17% 10457 8910 17% PE 27433 29623 -7% 15453 16928 -9% 合计 166979 167553 0% 112742 116548 -3% 三、新产品销量 16年销量1亿（剔除基地间调拨），同比增长33%,其中： 第一部分 产销存与目标达成情况 单位：万元 第一部分——经营概况（人员情况） 四、市场实践与进展情况 1.天猫经营情况 年累计130万元，同比增长78%。 2.市场部经营情况 年累计销量491万元，完成年度目标98.2%，其中： 专项新产品106万元，新产品159万元，传统产品新渠道226万元。虹吸工程、暖通、厂房改造渠道建设逐渐成熟，团队打造逐渐雏形。 注：数据截止到12月31日 五、成本节约目标达成情况 第一部分——经营概况（成本节约与指标） 年累计成本节约2819万元，完成目标的214%。 主要节约：采购降本1532万元，超目标215%；运输费率考核节约466万元，超目标466%； 亮点指标：单位耗电111万元、单位电价下降101万，米重节约179万，配方成本114万元，生产废料率管控113万元，劳动生产率94万元，投入产出率84万元。 五、成本节约目标达成情况 第一部分——经营概况（成本节约与指标） 第一部分——经营概况（营销服务反馈） 六、服务反馈目标达成情况 年反馈121起，同比下降1起，其中：发货差错与服务窗口下降29起、仓储装卸服务上升16起、运输差错上升12起。 年份 类别 2015年 2016年 增减 仓储装卸服务 11 27 ↑16 运输差错 24 36 ↑12 发货差错 26 23 ↓3 营销服务窗口 37 28 ↓9 技术服务窗口 20 5 ↓15 财务服务窗口 4 2 ↓2 总次数 122 121 ↓1 第一部分——经营概况 七、质量目标达成情况 4项指标同比下降128起，其中外部反馈下降35起，主要为PVC管件、PPR管材下降明显；外部漏检下降18起，主要为PVC管材、件下降。 指 标 2015年度 2016年目标 2016年实际 达标情况 同比 外部反馈 166 86 131 未达标 ↓35 外部漏检 43 20 25 未达标 ↓18 内部漏检 34 36 22 完成 ↓12 批量不合格 169 168 108 完成 ↓61 一、新产品研发 第二部分 创新、创优与成果展示 1.6月针对直辖总部，推出PVC象牙系列产品； 2.6月角阀软管产品升级，增加种类、提升产品质量； 3.8月顺应市场需求，推出渔业养殖管道系统； 4.8月灰PPR管推出、PPR抗菌管具备产能，满足不同客户群体； 5.11月推出PPR无忧抗冻管系统产品实现接单生产； 6.11月生态观光农庄及住宅阳台美化系列产品推出，产品实现多元化销售。 二、项目创新与专利申报 第二部分 创新、创优与成果展示 1.挖掘项目37项，其中技改类26