编制魏鹰审核批准版本10软件质量保证管理办法软件质量保证.docVIP

软件质量保证管理办法 本文档的目的是为特定产品、项目或合同的质保工作提供指导，帮助项目组其他成员了解质量保证要素，明确质量保证活动，确定质量保证范围。本文档将规定项目质量管理员的职责和权利，资源要求，活动安排，进度，要求质量保证活动中必须生成的文档，反馈问题的方法和频度等。 一、管理组织 本公司的软件质量保证活动统一由质量管理员进行管理、检查与汇报，公司相关部门经理及项目中的项目经理、程序经理、开发经理、测试经理、产品经理、测试经理、用户教育经理是质量保证活动中的第一责任人。 二、软件开发过程 本公司的软件开发过程分为以下5个阶段：需求分析阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、实施阶段，每个阶段的里程碑分别为：需求确定、计划确定、功能开发完成、软件所有BUG已关闭、用户可正常使用软件。每阶段结束后，必须对相应的里程碑进行检查，方式为评审。 三、项目文档 项目文档分为两种：管理类文档与技术类文档，所有文档必须保存于知识库及相应的VSS库中。文档共有三种状态：编制完成、审核通过、批准通过。其中管理类文档只有编制和批准两种状态，技术类文档拥有所有三种状态。 管理类文档包含以下类型：计划、总结、报告、会议纪要、备忘录、申请等。技术类文档包含：设计文档、需求文档、测试设计文档、界面原型软件、使用手册、安装手册、技术白皮书、培训资料、源代码、软件产品等。 文档的编制、审核、批准可在文档中直接写明，也可使用单独的审批文档进行说明。 每个项目在不同阶段必须产生的文档如下，但不限于此： 1、项目开始前： 软件合同、技术方案、立项表、项目计划、项目风险控制计划、项目进度 2、需求分析阶段： 业务模型、需求模型、软件需求规格说明书、界面原型、单据报表格式、需求分析评审表 3、设计阶段 软件功能规格说明书、软件开发计划、架构设计、逻辑设计、物理设计、设计评审表 4、开发阶段 源代码、可安装的软件、代码Review记录、安装手册 ５、测试阶段 测试用例设计、软件ＢＵＧ、测试计划、测试报告、开发的测试工具源代码及软件、测试通过的软件产品 ６、实施阶段 实施计划、实施报告、用户使用手册、用户培训资料、用户培训记录、软件问题反馈表 四、检查和审查 本公司的项目关键检查点有以下５个，采取评审的方式，由不同责任人进行审查。 需求确定里程碑 本里程碑主要对软件需求进行评审，评审通过后将建立软件功能基线。项目由用户代表、公司代表、同行、下游人员（程序经理、开经理、测试经理、用户教育经理）进行评审，评审记录上必须有以上几类角色的人员进行签名。 计划确定里程碑 本里程碑主要对设计进行评审，它包含两个部分：逻辑设计与物理设计。逻辑设计评审通过后将建立指派基线１，物理设计评审通过后将建立指派基线２。逻辑设计评审参与人员必须包括：公司代表、开发经理、同行。物理设计评审参与人员必须包括：公司代表、同行。 功能开发完成里程碑 本进程碑主要对开发工作进行评审，它的评审必须包括：公司代表、测试经理。 ４、软件无ＢＵＧ里程碑 本里程碑主要对测试工作进行评审，评审通过后将建立产品基线。评审参与人员必须包括：公司代表、产品经理、实施经理。 ５、软件正常使用里程碑 本里程碑主要确认软件可正常使用，它可以与软件验收工作一起进行。评审参与人员必须包括：用户代表、公司代表、项目经理。 以上评审工作分别由产品经理、程序经理、开发经理、测试经理、实施经理负责发起，由质量管理员负责组织相关人员参加。如评审与验收工作合并时，由项目经理负责组织进行。 五、测试 本公司的软件必须通过测试。测试工作由开发部测试组负责，所有测试出来的BUG必须统一存放，由测试组负责管理。在测试活动进行前必须有测试计划，测试完成后必须编写测试报告。测试报告由测试经理负责编写，测试组长审核，开发部经理批准。 六、配置管理 软件开发过程中的配置管理工作由配置管理员负责，配置管理工作详细要求依据《配置管理规范》进行。 七、媒体控制 在软件开发过程中产生的正式文档必须存入于知识库中或VSS库中，由公司系统管理员负责每天进行物理备份。在项目进行过程中的备份采用移动硬盘进行，已结项的项目使用刻录光盘存档备份。 八、质量记录 质量记录主要包括各种评审记录和审批记录，形式有评审表、签名文件、会议纪要、质量报告等。所有的质量记录由质量管理员统一管理，纸质的保存在指定的文件柜中，电子的保存在知识库中。质量记录的保存期限是3年。 九、风险和应急 公司所有的项目必须有独立的风险控制计划，风险控制计划由项目经理负责编写并跟踪，风险控制计划由项目经理所在部门经理批准。风险计划中必须包括风险列表、风险度、应急方案、缓解方案、责任人、风险状态。风险度由风险发生可能性和风险造成的危害程度相乘得到。 十、质量报告 项目的质量管理员必须在每月的5日以前制作当前的项目质量