《企业规范文本：企业规范管理制度之二》商务管理培训书籍.pdfVIP

文件名 进料检验规定 电子文件编码 ZD0249 序码 2-1 一、目的 确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。 二、范围 原料、外协加工品的检验。 三、进料检验流程 四、实施单位 质量管理部进料科、加工品科及其他有关单位。 五、实施要点 1.检验员收到验收单后，确依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、 规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。 2.判定合格，即将进料加以标示合格 ，填妥检验记录表及验收单内检 验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。 3.判定不合格，即将进料加以标示不合格 ，填妥检验记录表及验收单 内检验情况。并即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加 工科)，请购单位依实际情况决定是否需要特采。 (1)不需特采，即将进料加以标示退货 ，并于检验记录表、验收单内 注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。 (2)需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示特采 ，并于检验 记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库 或部分退回或扣款等有关手续。 4.进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。 5.检验时，如无法判定合格与否，则即请工程部(设计工程科)、请购单 文件名 进料检验规定 电子文件编码 ZD0249 序码 2-2 6.检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合 用为由，予以判定合格与否。 7.回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登 记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。 8.依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议。 9.检验仪器、量规的管理与校正。 10.进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。 六、本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。 文件名 发料作业管理办法 电子文件编码 ZD0250 序码 1-1 一、领料 1.使用部门领用材料时，由领用经办人员开立领料单经主管核签后， 向仓库办理领料。 2.领用工具类材料(明细由公司自行制定)时，领用保管人应拿工具保 管记录卡到仓库办理领用保管手续。 3.进厂材料检验中，因急用而需领料时，其领料单应经主管核签，并 于单据注明，方可领用。 二、发料 由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备 料，并送至现场点交签收。 三、材料的转移 凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制材料移转 单 向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制领料单 ，经主 管核签后送材料库冲转出账。 四、退料 1.使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或 用余时，使用单位应注记于退料单 内，再连同料品缴回仓库。 2.材料质量异常欲退料时，应先将退料品及退料单送质量管理单位检 验，并将检验结果注记于退料单 内，再连同料品缴回仓库。 3.对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理 对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商 处理。 文件名 全检作业流程 电子文件编码 ZD0251 序码 3-1 一、全检作业流程图 二、使用说明：