QW合格供方管理办法OK.doc

1目的 通过对供方供货能力进行考察或评审，确保采购产品符合规定要求，若顾客有特殊要求时，按顾客要求执行。 2 范围 本办法规定了公司对供方供货能力的考察评审内容和方法。 本办法适用于公司对供方供货能力的评审。 3 职责 3.1 生产部负责供方供货、质保能力考察评审并组织实施，做好供方的管理工作。 3.2 技术、品质协助生产部对质保能力、供货能力的考察及评审工作。 3.3 分管副总或总工程师负责考察或评审结论的审批。 3.4 评审人员资格认定 a、评审人员应熟悉生产工艺、质量管理、工作经验丰富、工作作风正派和公正廉洁； b、评审人员应具有内审员资格； c、需要时，考察评审小组可邀请有关专业技术人员参加。 4 考察评审 4.1 评审方式：现场评审、供方自评及供方填写“供方质保能力调查表” 4.2 生产部提出考察评审小组组长报管理者代表批准，组长对考察评审作出结论，分管副总/总工程师审批评审结论。 4.3 考察评审小组按“供方质保能力考察评审标准”中规定的项目及内容，对供方进行考察评审。 4.4 由生产部向供方发出“供方质保能力调查表”。 4.5 根据考察评审情况，按“供方质保能力考察评审标准”中的内容进行逐条评分，计算出符合率，并指出供方在质量管理、技术、生产等方面存在的主要问题，评定出质保能力的级别。 4.6 经批准后的考察评审结论，作为供方定点依据或定点后配套供货的条件。 4.7 考察评审结论分级 4.7.1考察评审后，按对供方考察评审的实际符合率评定该厂家质保能力的级别。质保能力共分二级，即A、B二级，见下表。 质保能力级别 符合率（%） A ≥90(考察分值) B 75~89(考察分值) 4.7.2 评分 考察评审组通过对被审核方的审核收集到的客观证据，对照“供方质保能力考察评审标准”中的每项内容逐项评分，评分按下述原则进行： 等级 标准分值 评 分 原 则 优 95%以上 在质量体系中完整地予以规定，并在实施中证明有效 良 90%以上 在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效 中 70%以上 在质量体系中完整地予以规定，在实施中大部分证明有效 差 60%以上 在质量体系中没有完整地予以规定，在实施中大部分证明有效 劣 50%以下 在实施中证明无效，与质量体系规定的完整性无关 注：表中提出的“大部分”应理解为所有合适的要求约3/4以上在实施过程中证明有效，并对产品质量不会造成特别影响。 4.7.3 定为A级供方必须具备两个条件：质保能力评审符合率≥90%；及所有供方，质量体系至少通过ISO9000第三方认证。 4.8 定点前的考察 4.8.1 生产部根据采购产品复杂程度，进行供方选点调查，形成调查报告，同时附“供方质保能力考察评审标准”。 4.8.2 生产部根据选点调查报告，提出是否进行质保能力考察的书面意见，与技术、品质部门进行协商。需要进行考察，由公司组织人员进行考察。 4.8.3 生产部提前7天通知被考察单位，考察组按期进行现场考察。 4.8.4 考察活动结束之后，考察小组形成书面“供方质保能力考察评审报告”，质保能力达B级以上供方经总工程师批准后，纳入合格供方名单管理。并签定《配套件验收技术质量协议书》（见附件1）及《外协、配套件质量保证协议》（见附件2）。 4.8.5 考察结论达不到B级的供方，要求进行整改。整改完毕后，被考察单位书面向技术部提出复查申请。经复查达到B级，按4.8.4条办理，复查达不到B级，终止批量样件认可，取消候选供方资格。 4.9 定点后的评审 4.9.1 每年第一季度对上年度确认的合格供方名单，进行当年的供方质保能力考察评审工作，将合格供方管理工作纳入公司年度管理评审。 4.9.2 评审组提前7天通知被评审单位。 4.9.3 评审活动结束后，评审小组形成书面“供方质保能力考察评审报告”。质保能力在B级及以上的供方，经总工程师批准后，纳入合格供方名单管理。 4.9.4 评审结论达不到B级的供方，要求在30天内进行整改，整改完毕后，该供方应书面向本公司提出复审，复审结论达B级，按4.9.3条办理，若仍达不到B级，取消供货资格。 4.9.5 评审组在评审时，负责对该供方在上次评审中提出的主要问题整改情况进行验证。 4.10 考察评审管理 4.10.1 生产部将考察评审报告分发技术部、品质部和被考察供方。 4.10.2 被评为A级的供方，质保能力每两年评审一次。 4.10.3 供方应接受公司安排的质保能力的考察评审，并提供必要的评审条件和支持。如果在考察评审中，被评审单位不予积极配合和支持，评审组可中断审核，并报请公司批准，部分暂停供货。 4.10.4 为保证产品质量，原则上生产部