产品出入库流程图.docVIP

产成/品入库流程（制度） 生产部 质检部 库房 财务部 OK NO 产成/品入库流程说明 序号 节点 相关责任人 工 作 说 明 相关记录 1 生产、组装 生产主管、班组长及装配人员 生产主管和班组长商议确定生产任务和目标；装配人员按照，并根据各《产品装配工艺规程》要求进行生产组装 《装配记录》、《工序卡片》 2 成品检测、测试 装配人员 严格按照，并根据各《产品检测工艺规程》要求进行功能及各项相关测试 《检测记录》 3 巡检、抽检 检验员 根据成品检测的合格数量，质检人员在成品入库前需对其进行抽检、巡检，抽检率为15% 4 成品入库 班组长及装配人员 对检测合格的产品进行资料准备和简易封装填写《入库单》 《入库单》 5 成品报检 库管员 对生产车间的成品入库内容向质检部填写《产品报检单》 《产品报检单》 6 成品检验 质检主管及检验员 对报检的成品进行再次检验测试，对其进行判定是否符合公司产品及企业要求，并作出回复结果。抽检率为总数的20%。 《检验回复单》 7 成品入库 库管员 根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成品封装、太账、录入系统及其他程序手续 《入库单》 8 单据总汇 库管员、检验员、装配人员 入库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复单汇总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇总查找、总结、纠正和改进装配过程中的细节问题 产成/品出库流程（制度） 市场、售后及其他部门 质检部 库房 财务部 产成/品出库流程说明 序号 节点 相关责任人 工 作 说 明 相关记录 1 成品销售 市场部主管及领发负责人 根据客户订单要求填写《成品领料单》，并由领导签字、审核、确认 《客户订单》、《成品领料单》 2 设备维护及其他 技术支持部主管、技服人员及其他部门领导 根据设备维护需要填写《成品及零部件领料单》，并由领导签字、审核、确认 《成品及零部件领料单》 3 成品出库 库管员 按照客户订单、成品领料单、成品及零部件领料单要求（名称、型号规格、数量等）进行备货、发货，台账记录 《出库单》 4 复检 质检部主管及检验员 对所需发货的所有产品、配件按照《检验规程》及产品要求进行出厂前的复检工作，并发放产品合格证书和检测、测试报告 《出厂检验记录》 5 封装 发货负责人 准备、检查、清点封装发货前的相关资料完整性 6 发货 发货负责人 联系、寻找承运方，跟踪运输到货时间、情况及产品是否完好无损 7 单据总汇 库管员、检验员、发货负责人 出库单汇总送交财务部门作帐务处理；出厂检验记录汇总存档；发货统计、对帐、合同、收款 签盖合格证书及相关检测、测试报告 装箱、打包 联系发货方，告知收货方的发货信息并进行跟踪到货情况 根据客户订单、维护使用及其他用途要求填写《成品领料单》、《成品及零部件领料单》 各部门领导、主管签字、审核、批准 备货、发货，填写、打印《出库单》，签字确认、台帐记录 分别按照各用途所需进行封装、附单、送货单 录入ERP管理系统 流程结束 出库单汇总送交财务作帐务处理 跟踪、再复检产品的各项质量是否符合出厂要求 成品检测过程由质检部跟踪、巡检、适当抽检 向库房领料、组织、安排生产组装 备料、发料配合生产车间工作 根据产品要求进行调试、检验、功能、配合、气密及稳定性测试 相关附件资料准备，简易封装 根据产品相关质量性能要求对报检产品数量进行抽检、全检 填写《入库单》，托运到库房 办理产成/品入库手续，签字确认 填写《报检单》 签收《报检单》，并确认、清点报检数量 填写《检验回复单》判定是否合格 根据检验回复情况办理相应入库手续，成品封装 通过库管退回生产检查、重新组装、检测 生产领料销账 录入ERP管理系统 入库单汇总送交财务作帐务处理 流程结束 配合、及时处理技术问题或故障