工艺技术基础资料管理规.docVIP

工艺技术基础资料管理规定 1 范围 本制度规定了公司工艺管理的范围、职责、管理内容及要求、文件和记录等内容。 本制度适用于公司炼油化工工艺管理工作。 2 引用标准 Q/SY LLGL008 记录管理 Q/SY LLGL010 文件和资料管理 3 职责 3.1 科技处职责 3.1.1 负责工艺基础资料项目的确定，操作记录、技术台帐的抽查和评比，技术月报的收集和管理，技术年报的汇总、上报及各类资料、技术报表的检查与评比。 3.1.2 负责组织操作规程的编写、修改、审查，全面协调、监督、考核操作规程的贯彻实施。 3.2 相关单位职责 3.2.1 科技处、生产运行处、机动设备处、安全环保处、计量部负责组织操作规程中各相关专业内容的审核，并检查相关专业的执行情况。 3.2.2 科技处负责操作图及操作图系统的日常管理工作，机动设备处负责操作图设备部分修改、更新的审查工作，监督生产车间操作图的日常使用。信息管理部负责操作图系统的维护工作。 3.2.3 生产车间负责工艺基础资料的编制、收集和归档工作。 4 管理内容及要求 4.1 工艺基础资料管理 4.1.1 工艺基础资料管理的基本要求： a) 装置工艺基础资料要设专人管理。设立资料目录，执行借阅登记制度，防止资料的丢失； b) 工艺技术资料要有适时性、准确性、连续性、权威性和代表性； c) 新建装置必须有全部装置建设、竣工、试车方案和试车总结专项资料档案。报废拆除装置必须有停开及报废专项说明资料，装置原基础资料及技术档案的移交，销毁专项说明资料； d) 工艺基础资料保存到期时，必须做详细说明，列出明细表，报科技处审查批准后，方可进行移交或销毁。 4.1.2 工艺技术基础资料的内容 4.1.2.1 设计资料内容： a) 装置平面布置图； b) 设计说明书； c) 工艺及仪表控制流程图； d) 工艺管线安装图； e) 自动化仪器、仪表安装图； f) 给排水、动力供应图； g) 隐蔽工程竣工图； h) 引进装置除上述资料外，还应包括引进合同及附件，国外设计资料及工艺操作手册等； i) 改造和变更的相关资料； 4.1.2.2 工艺技术规程内容： a) 操作规程； b) 工艺卡片； c) 新装置试车方案，开停工方案。 4.1.3 原始记录及资料（工艺例会记录、装置大事记记录） 4.1.3.1 装置原始记录和交接班日记是最原始记录，由当班岗位操作人员按时、如实填写。做到完整、准确、及时、整洁，不得提前预记和事后补记。 4.1.3.2 原始资料由车间工艺技术管理人员组织收集并汇总整理。 4.1.3.3 原始记录的内容： a) 操作记录(计算机控制的装置要保管好计算机打印记录)； b) 质量分析记录； c) 主要工艺操作参数的仪表记录； d) 班组经济核算记录； e) 主、副产品产量、收率记录； f) 原材料消耗记录。 4.1.3.4 原始资料的内容： a) 主要岗位的操作记录； b) 主要岗位交接班记录； c) 生产技术月报、年报、年度技术总结； d) 产品质量月报、年报； e) 装置大事记； f) 设备检修记录； g) 装置试车记录； h) 重大事故的原始资料、仪表记录。 4.1.4 工艺台帐管理 4.1.4.1 工艺台帐每天11：00前填写前一天具有代表性的数据，（双休日、节假日可在上班后第一天填写）；统一用计算机制表；每月打印一份存档；每年编订成册；永久保存。 4.1.4.2 工艺台账内容 a) 主要工艺条件执行情况及操作平稳率； b) 主要技术经济指标完成情况； c) 主要产品的产量，质量完成情况，馏出口合格率，半成品转罐合格率，产品一次调合合格率； d) 主要原料、燃料、动力及能源消耗情况； e) 重大操作事故情况。 4.1.5 技术分析资料内容： a. 专题技术总结； b. 技术交流资料； c. 技术分析报告，会议记录； d. 技术标定材料。 4.1.6 技术改造资料内容： a) 新工艺、新产品投产资料； b) 技术措施资料； c) 技术发展长远规划； d) 技术攻关、技术革新。 4.1.7 技术情报内容： a) 国内外技术资料； b) 外出学习报告； c) 出国考察报告。 4.1.8 技术培训资料内容： a) 技术培训基础资料； b) 职工技术培训档案及培训计划。 4.1.9 各种资料保存期： a) 设计资料长期保存； b) 工艺技术规程长期保存； c) 原始资料及统计资料保存期三年； d) 技术分析资料长期保存； e) 技术情报资料长期保存。 4.2 操作规程管理 4.2.1 编写原则 4.2.1.1 为规范操作规程的管理，提高操作规程的科学性和可操作性，使之更加明确的指导操作，操作规程的内容、编写要求以及审批程序管理必须符合股份公司管理规定。 4.2.1.2 操作规