QGCX合格品管理程序.doc

合肥世纪精信机械制造有限责任公司管理标准 QG/CX06-03 管理程序 不合格品管理程序 2010-11-13发布 2010-11-13实施 文件修订记录表 文件编号、名称： QG/CX06-03 不合格品管理程序 编制、修订原因说明： 根据部门变更，修订文件 修订次数 修订前内容 修订后内容 1 2.7-2.9重新界定ABC类质量缺陷的定义； 4.0增加不合格品管理的原则性要求； 4.1.2完善进货检环节让步接收的管理要求 4.4 增加注塑分厂不合格品审理权限 4.5 增加顾客判定不合格品的管理要求 2 部门变更 核稿/日期：董先晟 审核/日期：孙婴 会签/日期： 会审/日期：李忠 批准/日期：朱健  不合格品管理程序 目的和适用范围 本标准规定了不合格品有效控制和管理，防止不合格品流入下道工序或出厂至户。本适用于对入司零部件、半成品、成品、交付及交付后的不合格品、未标识品、可疑品的识别、处置和控制。工废：产生的废品。料废：零部件自身存在缺陷产生的废品。2.3让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可，包括分选合格品使用、返修后使用或直接使用。 2.4分选：在生产急需的情况下，对抽检批量不合格品的全检，其结果是留用其中的合格品。 2.5 返工：2.6 返修： 2.7 A 类不合格：。 2. B 类不合格：。 2.C 类不合格：除 A、B 类不合格外的其他不合格。 2.1 可疑品：指无法辨认其状态，需进一步的检验和试验才能验证合格与否的零部件或产品。公司分管领导 3.1.1 负责公司产品的重大批量质量事故及 A 类不合格信息的审批。3.1.2 负责让步放行的批准。 3.1.3 负责对不合格品的审签异议的最终裁决。 3.2.1科长 a.负责、制造过程、完成品检验过程中的 A 类不合格及新产品生产定型阶段质量不合格的调查、处理、协调、对策的指示、对策效果的确认及审签。 负责公司产品的重大和批量质量事故的审签。 负责对各相关部门质量控制的过程进行监督和协调的实施。3.2.2品管室主任 a. 负责组织新品和未移交产品的不合格品的确认及审签。 负责零部件入厂检验过程、制造过程、完成品检验过程中发生的，零部件及完成品的 B及 C 类不合格的调查、处理、协调、对策的指示、对策效果的确认实施； 为零部件入厂检验过程、制造过程、完成品检验过程、质量问题处理中判定零部件/半成品/成品是否合格的责任主体。 负责传递零部件入厂检验过程、制造过程、完成品检验过程的不合格品的处置意见到内部相关部门。 3.2.入厂检验 a.负责零部件入厂检验后，不合格品标识和隔离； 负责对零部件入厂检验结果进行记录、不合格项目的分类和统计，且将零部件不合格品的信息和处置意见传递到内部相关部门。 负责零部件返工、返修、分选后的再确认。3.2.4 成品检验 a.负责检验后，不合格品标识和隔离； 负责对检验结果进行记录、不合格项目的分类和统计，且将不合格品的信息和处置意见传递到内部相关部门。 负责返工、返修、分选后的再确认。3.3 分厂计划物资科 a.负责对的零部件进行保管、发放。 负责3.4采购部 a.负责将零部件的不合格信息传递至供方，并协调不合格品的处置和清退。 负责办理不合格零部件的退货手续。负责供应商。3.5 营销部 a.负责的不合格品负责在与公司之间传递不合格品的信息组织采取与不合格影响(或潜在)程度相适应的措施3.6 生产车间/分厂 3.6.1 负责对自检、互检过程中的不合格品进行标识、隔离 3.6.2负责对进行记录、不合格项目的分类和统计，且将不合格品的信息和处置意见传递到内部相关部门。3.6.3负责对不合格品进行返工、返修分选后的再确认 3.6.4 负责接收与传递产品制造过程、完检过程的质量信息。 4.4 顾客判定不合格品的处理 4.4.1顾客现场售后服务： a.营销部接到顾客要求公司至顾客现场售后服务信息后，及时将信息反馈至品质部。 b.分厂技术品管科组织人员至顾客现场进行返工、返修服务，并将维修内容记录于《顾客售后服务台帐