2010年管理体系审核建议报告书汇总.docVIP

问题/建议 序号 事项 问题描述、改进建议 风险、效果 （对体系、过程、产品有效性的影响） 审核员 1 产能、计划、销售 公司运销手册中总销量、外运量，年度买卖合同中的销售量，都大于公司的年度产能，可能为了多要车皮，但应关注与顾客之间的需求的协调，避免导致顾客不满意。 贸易部的采购合同应关注供方的保证能力（供应量、及交货期等），避免供方的违约导致公司连带违约。 李宪华 2 基层人员的意识与能力 基层生产车间的重大危险源、重要环境因素清单存放在信息科技环保科，车间生产、技术人员没有完全熟练掌握这些信息，对生产活动的指导性不强（也可能导致“两张皮”现象）。 李宪华 3 现场计划与记录 矿井瓦斯检查设点计划表每月底计划下月的，相对固定的，随着生产进度而产生变化后的策划都记录在瓦斯建点变更手册中，巡回检查测点要对照计划表及手册进行，应关注避免混乱出错。 李宪华 4 记录的规范性 瓦斯检查工巡回表班志、通风科调度室随手记录、笔记本的随手记录，记录的不够规范；文件中仅规定应记录正确，没有规定应如何记录才正确，如：2010/11/17中班记录，IV1皮带 第42节风筒有一个320mm的洞，没有记录发现的时间、报告时间、横向沟通时间人员、完成及验证时间等。 李宪华 5 内审及改进 公司2010年度策划内审2次，实际到目前仅进行了1次，由于人员的时间关系没有能力进行第2次，没有按照策划进行内审，是否需要进行2次，如果需要就应采取措施实施（如聘请同行的外部人员进行等，还可以交流同行中的经验，双赢）；内审报告中总结了公司目前存在的几项问题，但没有针对问题采取改进措施。 李宪华 6 技能人才 7 培训有效性评价 建议在“一训四考”（一次培训，实施机考、必知必会考核、模拟现场面试考核、现场考核）机制的基础上增加培训后岗位表现的培训后评估。 有利于促进培训的有效性 8 供应商管理 徐州市新东方商业机械有限责任公司，因在公司注册资金、虚假报价、售后沟通服务等方面表现不佳，年终评价得最低分63分，并与其他80分以下的6家供应商遭末位降级淘汰，但公司没有对这些末位降级淘汰的供应商提出整改要求。 不利于提升组织与供应商共同创造价值的能力 9 采购合同 公司早已撤销火工品总仓库，但查2010-10-18《民用爆破器材采购订单》8#毫秒延期电雷管22000发的收货地点和方式仍是“直送总仓库”。 采购火工品合同中“收货地点和方式 10 要害场所要害场所 11 客户满意度 12 车辆维修保养车辆维修保养的过程检验、出厂检验路试 13 应急响应纠正措施 14 创新成果的推广应用经济技术创新成果 15 作业指导书 16 消防救援 17 安全防护 建议公司研究在员工困倦状态下安全返回地面的防护措施。 有利于消除隐患、保护员工安全 18 设备安全 查公司、孔庄矿及矿机电科的规章制度文件中均没有规定主副井提升系统定期经有资质的监测机构实施安全检测检验的要求。 存在特种设备管理风险 19 设备预防 性维修 我国目前众多企业目前仍然采用前苏联设备管理的体系进行设备管理，就是设备的大、中、小修等计划维修体系，是典型的事后维修制度，存在维修费用高，维修不及时等缺陷。我国宝钢集团在引入日本某钢铁公司生产设备的同时，导入了预防（知）性维修管理体系。预防（知）性维修管理体系，后经日本国进一步发展形成了“全员生产维修”，简称“TPM”。 预防性维修，使维修工作逐步由被动应付走上主动安排控制的轨道。主要是通过建立专业维修队伍，从设备故障分析入手、建立设备的点检定修计划，并进行设备点检，在点检的基础上进行定修的体系。该方法对一般性设备维修较好。 预知性维修，在预防性维修基础上，对设备进行运行状态检测。对关键设备，如关键大型生产设备等该方法较好。 预知性维修是以最佳维修周期的技术研究为主体，来推动经济的预防维修。预知性维修的主要技术手段有震动、红外、压力异常、应力、劣化、防锈、防腐蚀等。 全员生产维修，简称“TPM”，在预防性、预知性维修的基础上，进行全员参与的生产维修制度。目前我国优秀企业正在逐步采用，但对员工素质及企业管理成熟度的要求较高。 1：机电管理部已制定《矿井设备点检的研究与应用》项目，已上报，待审批后，选择试点进行。 2：发电厂已制定设备预防性维修的相关制度，待明年初实施。 建议对一般性设备采用预防性维修，对行车、大型关键加工等设备采用预知性维修，在此基础上条件具备后逐步推行“TPM”（在预防（知）性维修体系基础上逐步过渡到全员生产维修体系，需要一个过程）。 设备管理采用预防性维修1：年初130余，2010-2-5下发经营指标分解及考核方案，主要围绕各单位（电解部、炭素