双城市示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目可行性研究报告.docxVIP

扶持对象：产业化经营扩建项目项目类别：加工项目（畜禽产品）项目编号：105国家农业综合开发产业化经营财政补贴项目2013年黑龙江省双城市示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目可行性研究报告项目名称：双城市示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目项目单位（盖章）：双城克奥牧业有限公司项目法人代表（负责人）：黄焕芝项目建设地点：双城市希勤乡申报时间：二零一三年一月十四日目录第一章总论51.1项目单位基本情况51.2项目基本情况71.3可行性研究报告编制依据91.4综合评价10第二章背景及必要性122.1项目区社会经济状况122.2本行业及关联产业发展现状132.3项目建设的必要性15第三章项目选址与建设条件183.1建设地点选择183.2建设条件19第四章市场分析与销售方案244.1市场分析244.2营销策略、方案、模式324.3市场风险分析33第五章建设方案365.1产品方案和建设规模365.2建设规划和布局365.3建设标准和产品标准375.4技术（工艺）方案385.5设备方案455.6 实施进度安排45第六章环境影响评价及节能减排措施466.1环境影响466.2节能减排措施476.3评价与审批50第七章项目组织与管理527.1组织机构与职能划分527.2劳动定员527.3管理措施537.4技术培训55第八章投资估算与资金来源568.1投资估算依据568.2投资估算568.3资金来源578.4资金使用和管理57第九章财务评价589.1财务评价依据589.2营业收入、营业税金和附加估算589.3总成本及经营成本估算599.4财务效益分析609.5不确定性分析609.6财务评价结论62第十章社会效益分析6310.1壮大主导产业,促进结构调整分析6310.2与农户利益联结机制分析6310.3带动基地分析6410.4带动农户及农民增收效果分析6410.5带动就业分析6510.6对比分析65附录：一、附表附表1：产业化经营项目建设卡（养殖业）附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表3：资金筹措及使用计划表附表3-1：财政资金使用明细表附表4：总成本费用估估算表附表:4-1：单位产品生产成本估算表附表5：利润及利润分配表附表6：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表二、附图1、项目位置图2、项目现状图2、项目规划图三、附件1、营业执照复印件、税务登记证复印件2、项目单位2010年度和2011年度审计报告3、自有资金证明4、土地使用证5、环保部门证明6、与农户签订的种植养殖合同或协议第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：双城克奥牧业有限公司所有制形式：有限公司发展历程：双城克奥牧业有限公司，成立于2003年，是双城市一家规模较大的现代奶牛养殖私营企业。公司现有存栏奶牛480头，日产鲜牛奶3吨。公司基础设施比较完备，占地13662.7平方米，其中：国有出让土地5799.7平方米，集体联办用地7863平方米。公司现有房舍总建筑面积3038.4平方米，成牛舍1770平方米，犊牛舍360平方米，饲料加工间、库房545平方米，质检室55.4平方米，办公室（三层）308.8平方米。公司基础设施完备，牧业设施齐全，现有舍内牛自动饮水系统和牛粪便排污处理系统，并拥有大型铲车两台套、排污车辆一台、小型清理粪便车三台套，粗饲料粉碎机两台套、TMR饮料混拌机一台套、2×24高智能全自动并列式现代化榨奶设备一台套、鲜奶储藏罐三台套（容量每台6吨）、奶罐清洗设备一台套、备用发电机组两台套。公司以东北农业大学和黑龙江畜牧兽医职业学院等大专院校为技术依托，聘请国内知名养牛专家作技术指导，使奶牛饲养水平不断提高，产奶量逐年增加，市场占有率达到本区域1%。经过近几年的发展形成了一批集饲养管理、防疫灭病、良种繁育为一体的管理队伍，是黑龙江省畜牧兽医学院教学实验和学生实习点、双城市奶牛胚胎繁殖示范点。主营业务：奶牛饲养鲜奶生产人员结构:现有员工14人，管理人员3人，畜牧兽医专业技术人员2人，其中高级职称1人，中级职称1人，饲养员8人，后勤管理人员1人。1.1.2财务状况2010年总资产为968.54万元，固定资产净值668.02万元，流动资产300.51万元,长期负债无,流动负债12.75万元，所有者权益955.79万元，净资产955.79万元，营业收入461.73万元，净利润74.69万元，税金无，总资产报酬率47.67％，净资产收益率7.81％,资产负债率4.24％，销售利润率16.18％。2011年总资产为1104万元，固定资产净值768.5万元，流动资产335.5万元，长期负债无，流动负债16.82万元，所有者权益1087.18万元，净资产1087.18万元，营业收入562.78万元，净利润120万元，税金无。总资产报酬率4