VKTJ-WI-PR015现场签证作业指引.docVIP

现场签证作业指引 编制 潘建钢、王润川 日期 2004-04-06 审核 陈伟 日期 2004-8-12 批准 陈伟 日期 2004-8-15 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1. 目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，根据《万科集团设计变更和现场签证管理办法》的精神，制定本实施细则。 2. 适用范围 适用于公司各部门进行的所有与现场签证相关的工作。 3.术语和定义 3.1现场签证 3.1.1 现场签证的定义：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。 3.1.2现场签证的主要类型（按万科集团相关规定）： 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）； 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程； 合同规定需实测工程量的工作项目； 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。 3.2重大业务评审 3.2.1定义 成本估算超过10万元的现场签证（如同一签证事宜涉及到几份合同，则以总金额为判断依据） 虽未达以上额度但因超出目标成本等原因，需在公司层面讨论的变更签证。 3.2.2处理方法 成本部经理组织在公司管理层会议中讨论，并形成《重大业务评审表》或《会议纪要》文件作为变更签证附件。 成本部经理确认评审的审批顺序，提出人按审批顺序报审签字完成《重大业务评审表》作为变更签证附件。 4. 职责 4.1项目部 4.1.1项目部是现场签证的主办部门，由项目部主办人填写《现场签证审批表》。 4.1.2项目部秘书负责《现场签证审批表》的审批跟踪，相关文件的收发，是与施工单位对接的统一出口。 4.1.3项目部负责填写《现场签证通知单》，项目部经理签字确认。 4.1.4项目部负责跟踪确认签证的实施情况，对签证单上直接签定的工程量准确性负责。 4.2成本部 4.2.1负责在合同中明确对承包单位高估冒算的违约条款等相应规定。 4.2.2负责对现场签证估价，提供决策依据；负责审核现场签证的必要性；负责与承包单位核定现场签证的造价；负责审核变更签证结算书的内容完整性。 4.2.3负责对完成审批的设计变更加盖《现场签证、现场签证协议书》中留有印样的专用章或发包单位公章并统一编号，盖章之后《现场签证通知单》正式生效。 4.2.4负责将签证发生的情况分析汇总，报送公司领导、设计部、项目经理部、工程管理部，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。 5. 工作程序 5.1方法与过程控制 5.1.1 权力限制原则： 公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。 5.1.2 时间限制原则： 公司对现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。 5.1.3 一单一算原则： 一个现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。 5.1.4 一月一清原则： 每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。 5.1.5 完工确认原则： 现场签证完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。 5.1.6 原件结算原则： 现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。 5.1.7 多级审核原则： 造价结算至少要经过二级以上的审核。 5.1.8 法律约束原则： 100万元以上的工程合同，必须签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。100万以下的工程合同应有符合本实施细则的相应条款。 5.1.9 标准表格原则： 所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格。 5.2合同签订阶段 5.2.1在合同中明确承包方接到现场签证通知单后上报预算书和审核结算时间限定等事项。 5.2.2 对于100万元以上的工程合同，必须签订《关于现场签证及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。100万以下的工程合同应有符合本实施细则的相应条款。 5.3审批阶段 5.3.1在签证前,项目部工程师及监理必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担（写明扣款事项）等。特别是对发生的原因以及责任单位的交