理层审查记录.doc

审 查 记 录 审核员：石爱林 共 5 页 第 1 页 审核部门/区域：管理层 陪同人员: 陈文军 审核时间：2011年 12月 1 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 4.1 1.2 5.4.2 4.2.1 4.2.2 质量管理体系总要求/删减情况/体系的策划 质量管理体系文件的策划 质量手册 —公司主要生产：玻璃彩绘和铁件工艺，性质私营企业，总经理：姚学勤 —体系范围:删减7.3 ，理由公司是按客户规定的要求（客户提供的样品及合同要求）加工及生产，不存在产品设计开发，故对7.3条款进行删减；删减后不影响公司提供产品的能力与责任。删减基本合理。 有在质量手册中描述,经查,体系不存在与删减内容相关的活动.删减条款不影响公司承担的法律法规责任。 ——体系策划：总经理姚学勤为加强内部管理，提高品牌知名度，以质量为根本，建立质量管理体系以持续发展。公司的质量体系各过程进行了策划，确定了公司所需的相关过程，明确对这些过程的控制方法与监测方法，根据策划的结果与公司的实际情况，编制了所需的质量手册、程序文件、作业指导书与质量记录表格，对质量体系的总策划基本适宜。 ——质量管理体系于2011年12月1日开始正式实施。 ——识别的外包过程：无外包过程。 建立了手册，方针，目标，程序文件，作业指导书，外来文件等。文件能包括体系全过程，并对相互关系及控制方法进行了描述。同时也符合国家法律法规等相关要求，并能确保培训合格。 查《质量手册》编号 ：QM－ZB－001 A/0版 实施时间：2011年12月1日 编制：张文元 审核：吴兆杰 批准：姚学勤 质量手册明确了公司质量体系的应用范围，相关过程的相互关系及作用，对适用的程序文件及三级文件进行了引用，条款齐全。 1 1 1 注：判定表示 （符合打1, 观察项打2,不符合打3，） 审 查 记 录 审核员：石爱林 共 5 页 第 2 页 审核部门/区域：管理层 陪同人员:陈文军 审核时间：2011年 12 月 1 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.2 5.5.3 管理承诺 以顾客为关注的焦点 质量方针 质量目标 职责权限 管理者代表 内部沟通 通过培训、会议、宣传等的方式提高员工满足顾客要求及相关法规法律重要性的意识；强调了满足顾客要求及相关法规法律重要性；总经理王建平批准了质量方针与质量目标；提供的资源、环境的满足要求；于2010年5月20日组织实施了管理评审会议。公司资源充分,能满足目前生产要求. 通过质量方针与质量目标的制定体现了公司“以顾客为关注焦点”的理念，对顾客的要求进行评审确保满足顾客的要求，对顾客的满意程度进行调查、分析，确保能提供更让顾客满足的产品及服务。 公司方针：质量第一、信誉至上 不断创新、持续改进 （总经理姚学勤批准） 通过文件发放、宣传板、横幅、口头等的方式对质量方针在内部进行宣传贯彻实施，询问员工，能清楚讲述质量方针及其含意。 公司总目标： 1、顾客满意度大于等于85分 2、成品出厂合格率＝100％ 查公司2011年7月-12月目标完成情况。 统计结果显示1、92分 2、100％ 目标已完成，基本可信。 总经理姚学勤主要负责公司全面管理，制定方针和目标，批准手册和程序文件，任命管代，主持管理评审，提供满足要求的资源和工作环境等，与其沟通清晰本岗位职责要求。 由总经理姚学勤书面任命吴兆杰为管理者代表。与其沟通清晰其职责权限。 每月公司例会，通过内部会议、联络单、电话、EMAIL、培训、文件发放等的方式对内部的相关内容、信息等进行及时有效的沟通，目前未发现因沟通不到位而导致的问题。 1 1 1 1 1 1 1 注：判定表示 （符合打1, 观察项打2,不符合打3，） 审 查 记 录 审核员： 石爱林 共 5 页 第 3 页 审核部门/区域：管理层 陪同人员: 陈文军 审核时间：2011年12 月1 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 6.1 8.1 8.2.3 8.4 8.2.2 资源提供 测量、分析和改进的策划 过程的