HIL-QSP-044产品标识和可追溯性作业办法-01.docVIP

产品标识和可追溯性作业办法 版本 日期 修订内容 修订者 01 2011.8.29 新发行 霍红娜 部 门 品 保 人 事 采 购 营 业 物 流 模 具 成 型 涂 装 水移印 组 装 项 目 生 管 维 修 签 名 -- -- -- 制定： 职位： 日期： 审核： 职位： 日期： 批准： 职位： 日期： 目的 1.1对产品进行合理的标识，达到正确区分、防止误用产品，便于追溯的目的。 适用范围 2.1适用于进料、生产至产品出厂所有过程的产品标识检验状态标识及追溯性管理。 组织权责 3.1 制造单位 3.1.1 负责原材料、零件、半成品及成品在制程中及储存时有明确制品标识，以利掌握制程品质状况。 3.1.2 负责制程所发现之不合格品及异常品、机器设备，治具的正确标识，防止误用。 3.1.3 执行异常追溯处理。 3.2 品保单位 3.2.1 负责监督相关标识的执行 3.2.2 主导制程中异常追溯处理及调查，以防止不合格品流入后工段或出货给客户。 3.3.1 确保制程合格品、不合格品及嫌疑品被有效标识、验证。。 3.3 仓库单位 3.3.1 负责所有入库材料、成品、半成品的标识区隔。 3.3.2 负责制程多余物料退回仓库后正确标识，以防止误用。 3.3.3 协助异常追溯处理及调查。 定义 4.1状态标识：用以表明产品/机器设备等所处状态特性的标识。本办法规定主要标示产品所处的待检、合格、不合格等检验状态及机台、夹具等使用与完好，暂停使用等状态。 4.2 产品标识：用以说明产品特性的标识。本办法规定主要标示产品之名称、数量、生产日期、检验状态，批号等 适用表格 序号 表格名称 表格编号 1 2 3 4 5 成型巡检记录表 领料单 送货单 HIL-F-QAD-076 HIL-F-QAD-066 HIL-F-QAD-106 HIL-F-QAD-042 HIL-F-LGD-003 HIL-F-LGD-006 管理内容 5.1 工作流程如下流 程 责任部门 作 业 内 容 相关记录 N Y N Y Y N Y N 采购/仓库 品保仓库 生产 仓库 生产 生产 品保 生产 品保 仓库 见5.2.1 见5.2.2 检查标识的完整性，并注意贮存、防护。详见5.2.3 做好标识，防止混料，详见5.2.4 检查标识的完整性，并注意贮存、防护。详见5.2.3 做好标识，防止混料，详见5.2.4 检查产品并做好标识，5.2.6 依作业指导书包装，贴好相应标签，做好标识。 根据出货要求做好成品外包装标识。 外购入库单 来料检验报告 入库单 领料单 入库单 领料单 记录 OQC出货检验 送货单 5.2 流程说明 5.2.1 交货/收货 供应商交货时须由送货单，且与采购单相符，所交货之包装处需贴标签，应标示有品名、规格、料号、数量、日期、重量、批号等。仓库人员点收无误后《》交给IQC,由IQC检验人员实施检验。 5.2.2 IQC检验 IQC检验人员根据《进料检验作业办法》和SIP中相关规定检验供方提供的产品。 5.2.3 来料/产品标识 物料入库时，仓管人员检查产品标识及状态标识的完整性、合理性。根据检验状态标识在库房分区存放产品，并根据《进料搬运、包装、储存、保护程序》对产品标识及状态标识进行妥善保管。对有特殊要求要进行追溯的产品，例如特采品，重工品等，仓管人员必须保持其可追溯标识的完好。 5.2.4 生产 生产领料人员领用产品时，须检查标识是否完整齐全，并在运输中保持其完好。生产过程中作业人员应做好各阶段产品的标识（包括产品标识和状态标识）。 5.2.5 制程检验 产品入库前，品保依制程检验规范，图纸或样品及其它相关资料对产品进行检验核对，检验合格盖QC PASS 章，不合格贴不合格标签或待确认标签。检验后产品应依状态标识放在指定的地方。 5.2.6 产品生产完毕，包装外标签上须加盖“QC P