总部统一组织监控、公司具体实施单一来源~.docVIP

附件4 总部统一组织监控、省公司具体实施 单一来源谈判采购活动工作规范 总则 为加强总部统一组织监控、省公司具体实施物资单一来源谈判采购活动，规范物资采购行为，根据国家法律法规和公司有关规定，结合实际，特制定本工作规范。 本规范适用于省电力公司（以下简称“各单位”）进行的单一来源谈判采购活动。 单一来源谈判采购是指向一家供应商发出邀请，通过直接谈判确定供应商的采购方式。 单一来源谈判采购活动必须遵守国家的有关法律法规以及公司的有关规定，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，在电子商务平台上开展。 组织机构及职责分工 总部物资部是物资单一来源采购工作的归口管理部门，其主要职责为：负责公司物资单一来源采购工作的管理和相关制度建设；负责编制公司物资单一来源采购文件范本；负责审查各单位物资单一来源采购申请，批准下达采购计划；负责指导、监督、检查和考核各单位物资单一来源采购工作等。 国网物资有限公司（采购代理机构）协助总部物资部做好“总部统一组织监控，省公司具体实施”物资单一来源采购相关工作，其主要职责为：负责配合总部物资部汇总审查各单位单一来源采购申请；负责公司电子商务平台单一来源采购业务应用支持；指导各单位应用电子商务平台开展单一来源采购业务等。 各单位招投标工作领导小组是本单位物资单一来源采购工作的领导机构（以下简称“领导小组”），其主要职责为：领导和协调本单位的物资单一来源采购工作；负责决定本单位物资单一来源采购工作中的重大事项。 领导小组办公室设在本单位物资部（招投标管理中心）（以下简称“物资部”），负责领导小组的日常工作。 物资部是本单位物资单一来源采购工作的归口管理部门，其主要职责为：负责本单位物资单一来源采购工作的管理和相关制度建设；负责组织编制本单位物资单一来源采购方案；负责审查本单位物资单一来源采购申请，并上报总部物资部；负责组建本单位物资单一来源采购评审委员会，组织开展本单位物资单一来源采购工作；负责审查本单位单一来源采购结果；负责组织本单位物资单一来源采购的合同签订工作等。 各单位物资供应公司（采购代理机构）是本单位单一来源采购的实施单位，其主要职责：负责配合物资部汇总审查需求单位单一来源采购申请；负责编制本单位单一来源采购方案并实施；负责本单位范围内最终用户、技术规范编报人员和供应商的电子商务平台应用培训；负责本单位电子商务平台单一来源采购业务的应用支持等。 各单位项目管理部门的主要职责为：负责审核物资需求部门/单位提交的物资采购申请和技术规范；参与单一来源采购文件审查和谈判评审工作等。 各单位需求单位/部门的主要职责为：负责编制本单位/部门物资采购申请和技术规范；执行单一来源采购结果等。 为单一来源谈判采购活动提供全过程法律支持和保障。 各单位监察部门对物资单一来源谈判采购活动实施监督，受理物资谈判采购工作的投诉举报，对物资单一来源采购工作中的违纪违规问题提出处理意见。 适用条件 符合《中华人民共和国招标投标法》第六十六条或者《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条规定的； 采购规模未达到依法必须招标项目的规模标准的； 依法必须招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以采取非招标采购方式的； 依法必须招标的项目，由于参与的投标人不足三家，或者所有投标均被评标委员会否决等符合法律法规规定的原因，导致两次招标失败的。 依法可以不招标的项目，具备下列条件之一的，可以采取单一来源方式进行采购： 需要采用不可替代的专利或专有技术，只能从唯一供应商处采购； 需要向原供应商采购，否则将影响施工或功能配套； 采购人依法能够自行建设、生产或提供； 采用单一来源方式采购的项目，应由本单位采购工作的领导小组批准。 计划管理 各单位需求单位/部门依据单一来源采购批次计划时间安排，通过ERP系统编报单一来源采购申请，同时在电子商务平台编报技术规范书。 各单位需求单位/部门在上报采购申请的同时，需提供经各单位项目管理部门、法律部门、物资部审核，领导小组批准的非招标采购审批单（见附件1），履行完审批手续后报本单位物资部。 物资部汇总单一来源采购申请后，于每月20日前上报总部物资部（见附件2），并提供相关支持文件和内部审批资料。 每月30日前审查批复各单位采购申请。 采购文件 采购文件编制 采购代理机构根据单一来源采购计划，依据采购文件范本和技术规范编制采购文件，采购文件分商务部分（主要包括项目概况、采购须知、采购评审办法、合同条款等）和技术部分（主要包括采购物资情况和技术规范）。 采购文件审查 物资部组织，采购代理机构实施，项目管理部门、项目建设单位、法律和相关专家（如需要）参加，对采购文件进行审查。 采购文件商务部分由物资部、物资供应公司（采购代理机构）、法律负责审查，审查主要内容包括合同条款、采购评审办法等；技术部分由项目